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DEZEMBRO.html

última modificação 13/01/2025 15h01

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PTRES
NE CCor -
Núm. Processo
NE CCor NE CCor - Descrição
Item
Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
EMPENHO)
167983 00119/2024 080005000012024NE000078 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE TRIBUNAL,
E VARAS DO INTERIOR, PARA ESTE EXERCICIO, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD Nº
00119/2024
33903943
SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024
509,54
167983 00120/2024 080005000012024NE000092 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE TRIBUNAL
NO FORUM TRABALHISTA IRINEO JPFILY EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS. PROAD Nº 00120/2024
33903943
SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024 (27.000,00)
167983 00120/2024 080005000012024NE000093 09095183000140
ENERGISA PARAIBA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM COM TAXA DE ILUMINACAO REFERENTE AO CONSUMO
DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM TRABALHISTA IRINEU JOFFILY EM CAMPINA GRANDE/PB.
33904722
CONTRIBUICAO P/
CUSTEIO DE ILUMINACAO
PUBLICA
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024
300,00
167983 08616/2024 080005000012024NE000747 09660790430 THIAGO ANDRE DE LIMA COSTA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL
PARA REALIZAR OFICINAS DE ARTE, OFICINA ARTEIDENTIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 DE OUTUBRO A 14
DE NOVEMBRO HORARIO: 13H00 AS 15H00 NAS TERCAS E QUINTAS DURACAO: 24 HORAS, PARA 40 CRIANCAS E
ADOLESCENTES, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 8616/2024.
33903633
SERVICOS DE SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE DEZ/2024
20.833,33
167983 10837/2024 080005000012024NE000722 34949950000189
LUIZ FILIPE FARIA PAES
18208299790
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE
NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL PARA A REALIZACAO DE 02 (DUAS) PALESTRAS SHOW, CADA
UMA COM 60 (SESSENTA) MINUTOSDE DURACAO, POR OCASIAO DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO E
APRESENTACAO DAS ACOES E PROJETOS DA GESTAO DO BIENIO 2023/2024. OS EVENTOS SERAO REALIZADOS
NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024, NO FMF EIRINEU JOFFILY, EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.
33903922
EXPOSICOES,
CONGRESSOS E
CONFERENCIAS
07 INEXIGIBILIDADE DEZ/2024
132.000,00
167983 11358/2024 080005000012024NE000744 37192089000145
EDITORA VENTUROLI DE
LIVROS E REVISTAS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE 50 (CINQUENTA) ACESSOS SIMULTANEOS AO
CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DE E-BOOKS VENTUROLI, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PELAS
RAZOES E CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO DFD (DOC. 01) E NO TERMO DE REFERENCIA (DOC.
18).
33903901
ASSINATURAS DE
PERIODICOS E
ANUIDADES
07 INEXIGIBILIDADE DEZ/2024
13.900,00
167983 4900/2024 080005000012024NE000750 01378407000110
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS
S/A.
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA
DOS BENS IMOVEIS PERTENCENTES AO TRT DA 13ª REGIAO, LOCALIZADOS EM JOAO PESSOA E NAS DEMAIS
UNIDADES DO INTERIORDO ESTADO DA PARAIBA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTRA SINISTROS,
TAIS COMO: INCENDIO, QUEDA DE RAIOS, EXPLOSAO DE QUALQUER NATUREZA, DANOS ELETRICOS E
DESMORONAMENTO.DISPENSA DE LICITACAO, CONTRATACAO EMERGENCIAL ART.75, INCISO VIII, DA LEI Nº
14.133/2021.
33903969 SEGUROS EM GERAL 06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024
40.517,37
167983
PRAOD
10909/2024
080005000012024NE000728 07615160421 IANNE HIGINO MEDEIROS BASEI
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS
PARA A MINISTRACAO DE AULAS NO SIMPOSIO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DO TRT-13, A SER REALIZADO NOS
DIAS 05/12/2024 E 06/12/2024, DAS 08:00 AS 12:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS - EM DUAS TURMAS -
AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, EM JOAO PESSOA/PB. PROAD TRT Nº 10909/2024
33903633
SERVICOS DE SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE DEZ/2024
1.920,00
167983
PRAOD
10909/2024
080005000012024NE000729 07090443485 MARCOS VIRGINIO SOUTO
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS
PARA A MINISTRACAO DE AULAS NO SIMPOSIO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DO TRT-13, A SER REALIZADO NOS
DIAS 05/12/2024 E 06/12/2024, DAS 08:00 AS 12:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS - EM DUAS TURMAS -
AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, EM JOAO PESSOA/PB. PROAD TRT Nº 10909/2024
33903633
SERVICOS DE SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE DEZ/2024
2.880,00
167983
PRAOD
10909/2024
080005000012024NE000730 00797873473 RAFAEL ARAUJO DE PONTES
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS
PARA A MINISTRACAO DE AULAS NO SIMPOSIO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DO TRT-13, A SER REALIZADO NOS
DIAS 05/12/2024 E 06/12/2024, DAS 08:00 AS 12:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS - EM DUAS TURMAS -
AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, EM JOAO PESSOA/PB. PROAD TRT Nº 10909/2024
33903633
SERVICOS DE SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE DEZ/2024
2.880,00
167983
PROAD
06333/2024
080005000012024NE000580 33683111000107
SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO)
NOTA DE EMPENHO (DESP. TIC) DESTINADA A CONTRATACAO DA EMPRESA PUBLICA SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) VISANDO O FORNECIMENTO DE 30U DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TIPO A3)
- AO CUSTO UNITARIO DE R$ 194,06- P/ SERVIDORES USUARIOS ACESSAREM O SIAFI A PARTIR DO DIA 30/10/2024.
DISPENSA DE LICITACAO E PROAD Nº 06333/2024.
33904023
EMISSAO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024 (5.821,80)
167983
PROAD
06333/2024
080005000012024NE000742 33683111000280
SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
(SERPRO)
NOTA DE EMPENHO (DESP. TIC) DESTINADA A CONTRATACAO DA EMPRESA PUBLICA SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) VISANDO O FORNECIMENTO DE 30U DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TIPO A3)
- AO CUSTO UNITARIO DE R$ 194,06- P/ SERVIDORES USUARIOS ACESSAREM O SIAFI A PARTIR DO DIA 30/10/2024.
DISPENSA DE LICITACAO E PROAD Nº 06333/2024.
33904023
EMISSAO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024
5.821,80
167983
PROAD
080005000012024NE000736 32985710000104
32.985.710 SYLVANA MELO
TOSCANO DE BRITO
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CCONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL NA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO E
33903923
FESTIVIDADES E
HOMENAGENS
07 INEXIGIBILIDADE DEZ/2024
9.000,00
167983
PROAD
11059/2024
080005000012024NE000746 13220783000160
ETIPLASTI COMERCIO E
SERVICOS EM PLASTICOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRISMAS EM ACRILICO
DE MESA, PARA IDENTIFICACAO DE AUTORIDADES NOS EVENTOS DO TRT DA 13ª REGIAO. PROAD TRT Nº
11059/20247
33903044
MATERIAL DE
SINALIZACAO VISUAL E
OUTROS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024
686,40
167983
PROAD
133/2024
080005000012024NE000060 12530301000106
COOPERATIVA DOS
CATADORES E CATADORAS DE
RECICLAGEM DE
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 57/2023,
FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA COOPERATIVA CATADORES MARCOS MOURA., CUJO OBJETO E A
PRESTACAO DO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, SEPARACAO, RECICLAGEM E DISPOSICAO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS NAO PERIGOSOS, CONTENDO PAPEL,
PAPELAO, PLASTICO, METAIS DIVERSOS, GERADOS NAS UNIDADES DO TRT DA 13ª REGIAO.
33903978
LIMPEZA E
CONSERVACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024 (1.672,79)
167983
PROAD
8616/2024
080005000012024NE000582 39371155000170
39.371.155 THIAGO ANDRE DE
LIMA COSTA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL
PARA REALIZAR OFICINAS DE ARTE, OFICINA ARTEIDENTIDADE COM DURACAO DE 24 HORAS, VOLTADO
CRIANCAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTAO MAIS SUSCETIVEL AO TRABALHO INFANTIL,
UMA ACAO DO PROGRAMA ESPERANCAR. NAS DATAS: 08 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO HORARIO: 13H00 AS
15H00 NAS TERCAS E QUINTAS DURACAO: 24 HORAS, PARA 40 CRIANCAS E ADOLESCENTES. PROAD 8616/2024.
33903948
SERVICO DE SELECAO E
TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE DEZ/2024 (25.000,00)
167985 02427/2024 080005000012024NE000327 09461647000195
SOLUTI - SOLUCOES EM
NEGOCIOS INTELIGENTES S/A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE 27/06/2024 DO CONTRATO TRT N.º 24/2022, BEM COMO O REAJUSTE SOBRE O VALOR DO REFERIDO
CONTRATO NO PERCENTUAL DE 1,91% - RELATIVO AO ICI (IPEA) DO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE
2023 E MARCO DE 2024 ¿ A PARTIR DE 08.04.2024 CONFORME PREVISTO EM SUA CLAUSULA DOZE, E DEMAIS
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 02427/24.
33904023
EMISSAO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024 (173,42)
167985 10645/2024 080005000012024NE000743 07171299000196
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA
INFORMACAO S/A
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, MEDIANTE REC. DEBITO, DECORRENTE DO REAJUSTE, AO CONTRATO
TRT Nº 38/2023 NO PERCENTUAL DE 3,688020% (IPCA/IBGE), ACUMULADO NO PERIODO DE 20/04/2023 A 24/07/2024,
CUJO OBJETO O FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,
NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS
PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL,COM VENCIMENTO EM 17/03/2026. PROAD 10645/2024.
33909240
SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
COMUNICACAO - PJ
06
DISPENSA DE
LICITACAO
DEZ/2024
9.686,76
181.267,19
Fonte: Tesouro Gerencial
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024
Filtro do relatório:
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada NE CCor - Modalidade Licitação