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(Mais novas | Mais antigas) Ver (50 posteriores | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 17h09min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A4. Recolher Solo(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Receber ou coletar a SOLO junto ao mercado com a cotação de preços para a contratação/aquisição pretendida. == Responsável == UT (Unidade Técnica). =...')
- 16h59min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ato cotacao preco 546.2015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 16h23min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A3. Elaborar e enviar SOLO(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Preencher e enviar a Solicitação de Orçamento (SOLO), se for o caso, para realizar a coleta de propostas junto ao mercado e estimar preço de referência par...')
- 14h59min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A2. Pesquisar fontes de preços(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Pesquisar preços para contratação/aquisição pretendida nos portais governamentais, órgãos públicos, bancos de dados públicos e outras fontes de preços...')
- 14h50min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A1. Analisar demanda(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Verificar se o Documento de Oficialização da Demanda (DOD/DFD) possui as informações e especificações necessárias e suficientes para colher propostas jun...')
- 17h24min de 15 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata52.projeto.processo.adm.auditoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 17h24min de 15 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata40.projeto.processo.adm.auditoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 16h59min de 15 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ato TRT GP Nº 545 2015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 18h52min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Relatório. == Saída == Despacho de enca...')
- 18h50min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da auditoria. == Responsável == Líder da auditoria. == Entrada == Relatório Final. == Saída == Ata da reunião...')
- 18h47min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar o controle de qualidade da auditoria realizada. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de auditoria. == Saída == Formulário de a...')
- 18h44min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Apresentar o relatório final ao Diretor para revisão. == Responsável == Líder da auditoria. == Entrada == Relatório. == Saída == Encaminhamento do rela...')
- 18h24min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Todos os papéis de trabalho. == Saída == Relatório. == Ativid...')
- 18h16min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Ma...')
- 18h02min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre a matriz de achado. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == Matriz de achados. == Saída ==...')
- 17h54min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os...')
- 17h42min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A8. Providenciar dados e informações(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == RDI(...')
- 17h29min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A7. Executar a auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria....')
- 17h25min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Líder da equipe de auditoria. == Entrada == RDI (Re...')
- 17h22min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor auditado da abertura da auditoria, esclarecendo os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Líder da auditoria....')
- 17h09min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Líder da equipe de auditoria == Entrada == Comunicado de auditoria. == Saída == Matriz de...')
- 15h00min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da auditoria. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Plano anual e definição da...')
- 14h38min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Definir a equipe de auditoria. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Plano anual de auditoria == Saída == Equipe defin...')
- 14h32min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Assistente do Diretor. == Entrada == Plano Anual de Auditoria. == Saída == Comunicado de Auditori...')
- 13h51min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Form06.pop.auditoria.11112015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 13h51min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Form06.pop.auditoria.11112015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 16h40min de 13 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Auditoria (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Aposentadoria de servidores(voluntária)” tem a finalidade de conceder aposentadoria do servidor (A...')
- 18h21min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Email de entrega de procedimento.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h21min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Email de entrega de procedimento.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h18min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata41.2018.reuniaomapeamento.aposentadoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 18h18min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata40.2018.reuniaomapeamento.aposentadoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h18min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Ata40.2018.reuniaomapeamento.aposentadoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h17min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata19.2018.reuniaoinicial.2018.aposentadoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 17h23min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ato TRT 331 2018.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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- 17h02min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Form05.pop.2018.aposentadoria.final.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 17h02min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Form05.pop.2018.aposentadoria.final.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
- 18h43min de 11 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A23. Verificar registro dos dados no e-pessoal (Sistema do TCU)(Aposentadoria de servidores(voluntária) (Criou página com '== Objetivo == Conferir a legalidade e fidedignidade do registro no e-Pessoal feito pela CAPPE. == Responsável == SCI. == Entrada == Processo administrativo e formulário de...')
- 18h34min de 11 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A21. Elaborar títulos remuneratórios(Aposentadoria de servidores(voluntária) (Criou página com '== Objetivo == Informar os títulos que compõem os proventos de aposentadoria provisórios. == Responsável == CAPPE. == Entrada == Processo administrativo com RA publicada....')
- 14h58min de 11 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A17. Autuar como PA(Aposentadoria de servidores(voluntária) (Criou página com '== Objetivo == Autuar processo administrativo. == Responsável == STPCJ. == Entrada == Protocolo de Aposentadoria. == Saída == Processo administrativo autuado. == Ativida...')
- 14h53min de 11 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A16. Solicitar devolução do CIF(Aposentadoria de servidores(voluntária) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar a devolução do cartão de Identificação funcional - CIF. == Responsável == CST. == Entrada == Protocolo de Aposentadoria. == Saída == Protoco...')
- 14h41min de 11 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A15. Solicitar devolução de documentos funcionais(Aposentadoria de servidores(voluntária) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar devolução de documentos funcionais. == Responsável == SEGEPE. == Entrada == Protocolo de Aposentadoria. == Saída == Protocolo de Aposentadoria...')
- 18h55min de 8 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A1. Solicitar aposentadoria(Aposentadoria de servidores(voluntária) (Criou página com 'Objetivo: Formalizar a solicitação de aposentadoria. Responsável: Servidor. Entrada: Requerimento no Sistema de Protocolo Administrativo – SISPAE considerando os modelo...')
- 18h03min de 7 de março de 2019 A conta de usuário Raeloy discussão contribs foi criada automaticamente