A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria)
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Objetivo
Definir diretrizes de execução de auditoria.
Responsável
Líder da equipe de auditoria
Entrada
Comunicado de auditoria.
Saída
Matriz de Planejamento.
Atividades
- Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
- Formular as questões de auditoria;
- Definir as informações necessárias para responder as questões de auditoria;
- Definir as fontes das informações para responder as questões de auditoria;
- Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
- Definir o responsável da equipe de auditoria para responder os questionamentos;
- Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
- Definir os possíveis achados.