Gestão, Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo “GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (Lei 14.133/2021)” visa gerir e fiscalizar a execução dos contratos administrativos no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 26 atividades e 8 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. SUGERIR A INDICAÇÃO DE GESTOR/FISCAL
  • A2. INDICAR MEMBROS DA EQUIPE DE GESTÃO DO CONTRATO
  • A3. NOMEAR EQUIPE DE GESTÃO DE CONTRATOS
  • A4. PUBLICAR PORTARIA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE GESTÃO DO CONTRATO
  • A5. RECEBER PORTARIA PUBLICADA
  • A6. INICIAR GESTÃO DO CONTRATO
  • A7. ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO
  • A8. APRECIAR PARECER FISCAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO
  • A9. SANAR IRREGULARIDADES
  • A10. EMITIR TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
  • A11. TRATAR NÃO CONFORMIDADES
  • A12.EMITIR TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
  • A13. PROVIDENCIAR PAGAMENTO
  • A14. SANAR IRREGULARIDADES PARA PAGAMENTO
  • A15. AUTORIZAR O PAGAMENTO
  • A16.TOMAR CIÊNCIA DO DESPACHO DA SCD/OD
  • A17. EFETUAR PAGAMENTO
  • A18. VERIFICAR VIGÊNCIA DO CONTRATO
  • A19. ENCERRAR CONTRATO
  • A20. VERIFICAR EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO
  • A21. AUTORIZAR LIBERAÇÃO DE SALDO
  • A22. LIBERAR SALDO
  • A23. CIÊNCIA DO RELATÓRIO FINAL
  • A24. ARQUIVAR PROAD
  • A25. ANALISAR SOLICITAÇÃO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
  • A26. COMUNICAR À EMPRESA
  • Ator: Ator: NLC – Núcleo de Licitações e Contratos
  • Ator: SADM – Secretaria Administrativa
  • Ator: DG - Direção-Geral
  • Ator: NUPI – Núcleo de Publicação
  • Ator: Comissão de Recebimento
  • Ator : Equipe de Gestão do Contrato
  • Ator: SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças
  • Ator: SCD/OD – Secretaria de Controle da Despesa/Ordenadoria de Despesa


Entrada do processo: Sugestão de indicação de gestor/fiscal do contrato.
Saída do processo: Fim da vigência do contrato

Unidade Gestora

Secretaria Administrativa - SADM

Gestor

Secretário Administrativo (Tibério Adonys de Almeida Fialho).

Equipe Revisão (Ato TRT SGP Nº 172/2022- Atualização - Lei 14.133/2021)

  • Ronaldo Vieira de Aragão (NLC)
  • Thainã Ferraz Maturino (AGCON)
  • Tibério Adonys de Almeida Fialho (SADM)
  • Weberte Araújo Silveira (NLC)

Equipe do Processo

  • Aryoswaldo José Brito Espínola (SADM)
  • Emerson Santos Maul de Andrade (CAEMA)
  • Ronaldo Vieira de Aragão (NLC)
  • Thainã Ferraz Maturino (AGCON)
  • Tibério Claudio Oliveira de Paiva (SADM)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (SEGGEST)
  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (SEGGEST);
  • Rodolpho de Almeida Eloy (SEGGEST)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link

Mapa de Riscos

Mapa de Riscos do processo Gestão, Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021):Mapa de Riscos

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Normativos Pertinentes

Notificação de entrega

Siglas

  • AGCON – Assessoria de Governança de Contratações e Obras
  • ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho
  • DG - Direção-Geral
  • NLC – Núcleo de Licitações e Contratos
  • NUPI – Núcleo de Publicação
  • POP – Procedimento Operacional Padrão
  • PROAD – Sistema de Processo Administrativo Eletrônico
  • SCD/OD – Secretaria de Controle da Despesa/Ordenadoria de Despesas
  • SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças
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