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• 18h05min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A10. Elaborar Matriz de achados(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de inspeção, as causas identificadas, o...')
• 18h00min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A9. Providenciar dados e informações(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade inspecionada. == Entrada == R...')
• 17h42min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A8. Executar a inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões da inspeção. == Responsável == Responsável(is) pel...')
• 17h38min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A7. Requisitar Documentos e ou Informações (RDI)(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Responsável(is) pela inspeção. == Entrada == RDI...')
• 17h20min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A6. Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) inspecionada(s)(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será inspecionado acerca da abertura da inspeção, esclarecendo seus objetivos e sanando eventuais dúvidas. == Responsável == Respons...')
• 17h16min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A5. Elaborar Matriz de Planejamento de inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de inspeção. == Responsável == Líder ou responsável pela inspeção. == Entrada == Comunicado de inspeção. == Saída ==...')
• 17h05min de 21 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A4. Protocolizar comunicado de inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da inspeção. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Expediente e definição da...')
• 19h11min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A3. Definir o(s) responsável(is) pela inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Definir o(s) responsável(is) pela inspeção. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Determinação ou requisição da i...')
• 19h09min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A2. Determinação de Inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Determinar a realização de inspeção. == Responsável == Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal, ou do Corregedor ou Órgão de Controle Externo (TCU),...')
• 18h47min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A1. Requisição de inspeção(Inspeção) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar a realização de inspeção. == Responsável == CNJ, CSJT, Diretor da Secretaria de Controle Interno (SCI). == Entrada == Expediente solicitando a...')
• 18h25min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Form06.pop.inspecao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 18h25min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Form06.pop.inspecao.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 17h41min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Inspeção (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Aposentadoria de servidores(voluntária)” tem a finalidade de conceder aposentadoria do servidor (A...')
• 17h08min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata42.projeto.processo.adm.cotacaopreco.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 17h08min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata22.projeto.processo.adm.cotacaopreco.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 17h08min de 19 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Ata42.projeto.processo.adm.cotacaopreco.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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• 17h51min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A5. Elaborar Mapa Comparativo de Preços(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Consolidar as propostas de preços recebidas para contratação/aquisição pretendida. == Responsável == UT (Unidade Técnica). == Entrada == Solicitação d...')
• 17h09min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A4. Recolher Solo(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Receber ou coletar a SOLO junto ao mercado com a cotação de preços para a contratação/aquisição pretendida. == Responsável == UT (Unidade Técnica). =...')
• 16h59min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ato cotacao preco 546.2015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 16h59min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Ato cotacao preco 546.2015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 16h23min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A3. Elaborar e enviar SOLO(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Preencher e enviar a Solicitação de Orçamento (SOLO), se for o caso, para realizar a coleta de propostas junto ao mercado e estimar preço de referência par...')
• 14h59min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A2. Pesquisar fontes de preços(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Pesquisar preços para contratação/aquisição pretendida nos portais governamentais, órgãos públicos, bancos de dados públicos e outras fontes de preços...')
• 14h50min de 18 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A1. Analisar demanda(Cotação de Preço) (Criou página com '== Objetivo == Verificar se o Documento de Oficialização da Demanda (DOD/DFD) possui as informações e especificações necessárias e suficientes para colher propostas jun...')
• 17h24min de 15 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata52.projeto.processo.adm.auditoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 17h24min de 15 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Ata52.projeto.processo.adm.auditoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 17h24min de 15 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ata40.projeto.processo.adm.auditoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 17h24min de 15 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Ata40.projeto.processo.adm.auditoria.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 16h59min de 15 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Ato TRT GP Nº 545 2015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
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• 18h52min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Relatório. == Saída == Despacho de enca...')
• 18h50min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da auditoria. == Responsável == Líder da auditoria. == Entrada == Relatório Final. == Saída == Ata da reunião...')
• 18h47min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar o controle de qualidade da auditoria realizada. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de auditoria. == Saída == Formulário de a...')
• 18h44min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Apresentar o relatório final ao Diretor para revisão. == Responsável == Líder da auditoria. == Entrada == Relatório. == Saída == Encaminhamento do rela...')
• 18h24min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Todos os papéis de trabalho. == Saída == Relatório. == Ativid...')
• 18h16min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Ma...')
• 18h02min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre a matriz de achado. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == Matriz de achados. == Saída ==...')
• 17h54min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os...')
• 17h42min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A8. Providenciar dados e informações(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == RDI(...')
• 17h29min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A7. Executar a auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria....')
• 17h25min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Líder da equipe de auditoria. == Entrada == RDI (Re...')
• 17h22min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor auditado da abertura da auditoria, esclarecendo os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Líder da auditoria....')
• 17h09min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Líder da equipe de auditoria == Entrada == Comunicado de auditoria. == Saída == Matriz de...')
• 15h00min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da auditoria. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Plano anual e definição da...')
• 14h38min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Definir a equipe de auditoria. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Plano anual de auditoria == Saída == Equipe defin...')
• 14h32min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria) (Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Assistente do Diretor. == Entrada == Plano Anual de Auditoria. == Saída == Comunicado de Auditori...')
• 13h51min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Form06.pop.auditoria.11112015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 13h51min de 14 de março de 2019 Raeloy discussão contribs carregou Arquivo:Form06.pop.auditoria.11112015.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)
• 16h40min de 13 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Auditoria (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Aposentadoria de servidores(voluntária)” tem a finalidade de conceder aposentadoria do servidor (A...')
• 18h21min de 12 de março de 2019 Raeloy discussão contribs criou a página Arquivo:Email de entrega de procedimento.pdf (Uploaded with SimpleBatchUpload)

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