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De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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* [[A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria)|A1. Consultar Plano Anual de Auditoria]]
* [[A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria)|A1. Consultar Plano Anual de Auditoria]]
* [[A2. Instruir protocolo(Auditoria)|A2. Instruir protocolo]]
* [[A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria)|A2. Definir equipe de auditoria]]
* [[A3. Emitir Certidão(Auditoria)|A3. Emitir Certidão]]
* [[A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria)|A3. Protocolizar comunicado de auditoria]]
* [[A4. Realizar exames(Auditoria)|A4. Realizar exames]]
* [[A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria)|A4. Elaborar matriz de planejamento]]
* [[A5. Analisar protocolo(Auditoria)|A5. Analisar protocolo]]
* [[A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria)|A5. Realizar reunião inaugural]]
* [[A6. Revisar protocolo(Auditoria)|A6. Revisar protocolo]]
* [[A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria)|A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)]]
* [[A7. Emitir parecer e minuta do Ato(Auditoria)|A7. Emitir parecer e minuta do Ato]]
* [[A7. Executar a auditoria(Auditoria)|A7. Executar a auditoria]]
* [[A8. Emitir parecer do DG(Auditoria)|A8. Emitir parecer do DG]]
* [[A8. Providenciar dados e informações(Auditoria)|A8. Providenciar dados e informações]]
* [[A9. Elaborar minuta do despacho do presidente(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A9. Elaborar minuta do despacho do presidente]]
* [[A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria)|A9. Elaborar matriz de achados]]
* [[A10. Executar a decisão(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A10. Executar a decisão]]
* [[A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria)|A10. Contraditório da unidade auditada]]
* [[A11. Instruir protocolo  com pedido de reconsideração(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A11. Instruir protocolo  com pedido de reconsideração]]
* [[A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria)|A11. Elaborar matriz de responsabilização]]
* [[A12. Elaborar atos administrativos(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A12. Elaborar atos administrativos]]
* [[A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria)|A12. Elaborar relatório de auditoria]]
* [[A13. Publicar Ato(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A13. Publicar Ato]]
* [[A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria)|A13. Submeter ao diretor da SCI]]
* [[A14. Alterar o cadastro(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A14. Alterar o cadastro]]
* [[A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria)|A14. Revisar o processo de auditoria]]
* [[A15. Solicitar devolução de documentos funcionais(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A15. Solicitar devolução de documentos funcionais]]
* [[A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria)|A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria]]
* [[A16. Solicitar devolução do CIF(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A16. Solicitar devolução do CIF]]
* [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria)|A16. Despachar processo ao presidente do TRT]]
* [[A17. Autuar como PA(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A17. Autuar como PA]]
* [[A18. Incluir em pauta de sessão administrativa(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A18. Incluir em pauta de sessão administrativa]]
* [[A19. Referendar o Ato do presidente(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A19. Referendar o Ato do presidente]]
* [[A20. Editar Resolução(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A20. Editar Resolução]]
* [[A21. Elaborar títulos remuneratórios(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A21. Elaborar títulos remuneratórios]]
* [[A22. Preencher o e-pessoal (Sistema do TCU)(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A22. Preencher o e-pessoal (Sistema do TCU)]]
* [[A23. Verificar registro dos dados no e-pessoal (Sistema do TCU)(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A23. Verificar registro dos dados no e-pessoal (Sistema do TCU)]]
* [[A24. Encaminhar ao TCU(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A24. Encaminhar ao TCU]]
* [[A25. Arquivar provisoriamente(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A25. Arquivar provisoriamente]]
* [[A26. Anexar julgamento do TCU(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A26. Anexar julgamento do TCU]]


== Ato de institucionalização do processo ==  
== Ato de institucionalização do processo ==  

Edição das 14h12min de 14 de março de 2019

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
  • A2. Definir equipe de auditoria;
  • A3. Protocolizar comunicado de auditoria;
  • A4. Elaborar matriz de planejamento;
  • A5. Realizar reunião inaugural;
  • A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI);
  • A7. Executar a auditoria;
  • A8. Providenciar dados e informações;
  • A9. Elaborar matriz de achados;
  • A10. Contraditório da unidade auditada;
  • A11. Elaborar matriz de responsabilização;
  • A12. Elaborar relatório de auditoria;
  • A13. Submeter ao diretor da SCI;
  • A14. Revisar o processo de auditoria;
  • A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
  • A16. Despachar processo ao presidente do TRT.
  • Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
  • Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
  • Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)


Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Relatório de Auditoria.

Unidade Gestora

Secretaria de Controle Interno - SCI.

Gestor

Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).

Equipe

  • Ana Paula Silva de Oliveira(SCI)
  • Fernando Gil Rezende Libânio(SCI)
  • José Hugo Leite Quinho(SCI)
  • Maurício Dias Sobreira Bezerra(SCI)
  • Nathália de Almeida Torres(SCI)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Acesso ao sistema SISPAE

Informar login e senha

Atas

Siglas

  • AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
  • CAPPE – Coordenadoria de Admininistração e Pagamento de Pessoal
  • CIF – Cartão de Identificação Funcional
  • CGP – Chefia de Gabinete da Presidência
  • CPPAD – Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
  • CST – Coordenadoria de Segurança e Transportes
  • GDG – Gabinete da Diretoria-Geral
  • MENTORH – Sistema de Gestão de Pessoas
  • NUPI – Núcleo de Publicação e Informação
  • NUSA – Núcleo de Saúde
  • PA – Processo Administrativo
  • SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas
  • SCI – Secretaria de Controle Interno
  • SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
  • SISPAE – Sistema de Protocolo Administrativo Eletrônico
  • STPCJ – Secretaria doTribunal Pleno e de Coordenação Judiciária
  • SUAP – Sistema Unificado de Administração de Processos
  • TCU – Tribunal de Contas da União
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