Subprocesso – Outras dispensas

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Descrição do Processo

Objetivo do processo

O subprocesso “Outras dispensas” trata da aquisição por Dispensa de Licitação - nas hipóteses não alcançadas pelos incisos I e II do art. 75 da lei n° 14.133/2021” e tem a finalidade de adquirir bens e serviços comuns para suprir o Tribunal com os materiais e serviços necessários ao desenvolvimento de suas atividades, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Analisar a necessidade de indicar Equipe de Planejamento da Contratação
  • A2. Formalizar a Equipe de Planejamento da Contratação
  • A3. Publicar a portaria com a Equipe de Planejamento da Contratação
  • A4. Encaminhar os autos ao Coordenador da Equipe de Planejamento da Contratação designada
  • A5. Planejar a Contratação
  • A6. Analisar conformidade
  • A7. Aprovar Termo de Referência/Projeto Básico
  • A8. Elaborar Minuta do Contrato
  • A9. Realizar análise jurídica
  • A10. Autorizar a realização da despesa.


  • Ator: SADM (Secretaria Administrativa)
  • Ator: DG (Diretoria-Geral da Secretaria)
  • Ator: NUPI (Núcleo de Publicação e Informação)
  • Ator: UT (Unidade Técnica)
  • Ator: SSPC (Seção de Suporte Prévio às Contratações)
  • Ator: CLC (Coordenadoria de Licitações e Contratos)
  • Ator: AJP (Assessoria Jurídica da Presidência)
  • Ator: SCD (Secretaria de Conformidade da Despesa)


Para os fins deste mapeamento, assim se definem: Aquisição de Bens e Serviços por Dispensa de Licitação – aquisição remunerada de bens e serviços, mediante dispensa de licitação, disciplinada na Lei nº 14.133/2021. US (unidade solicitante) – Unidade que impulsiona o procedimento administrativo para aquisição de bens. UD (unidade demandante) – Unidade responsável para unificar as demandas apresentadas pelas Unidades Solicitantes, com a incumbência de elaborar o DOD. UT (unidade técnica) - Unidade que detêm os conhecimentos necessários para elaboração do DOD, com função, dentro do TRT 13ª Região, que mais se aproxima do objeto da compra - similaridade / competência técnica, como também capaz de subsidiar a instrução procedimental quanto aos aspectos técnicos da contratação. Exemplos de Unidade Técnica: CAEMA, SETIC, CMP, SEGEPE, NUSA, CSI e outros; SSPC - Unidade que detém os conhecimentos necessários para realizar a análise preliminar do DOD e elaborar o Termo de Referência/Projeto Básico, Estudos Preliminares e Mapa de Risco, que são documentos essenciais à instrução do procedimento de contratação.
Entrada do processo: Processo de aquisição/contratação autorizando a contratação direta por outras dispensas.
Saída do processo: Processo de aquisição/contratação com autorização para emissão de empenho.

Unidade Gestora

Secretaria Administrativa – SADM

Gestor

Secretaria Administrativa(SADM).

Equipe

  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (SEGGEST)
  • Tibério Adonys De Almeida Fialho (SADM)
  • Thainã Ferraz Maturino (SEGGEST/AGCON)
  • Karla Fonseca Maranhão (AJP)
  • Ronaldo Vieira De Aragão (CLC)
  • Weberte Araujo Silveira (CLC)
  • Valéria Ferreira da Rocha (CMP)
  • David Lira De Oliveira (SSPC)
  • Simone Xavier Paiva De Sousa (DG)
  • Danielle Gomes Carvalho (DG)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
  • Rodolpho de Almeida Eloy (AGE)

Fluxo

Acesse o fluxo- FLUXO

Mapa de Riscos

Acesse o Mapa de Riscos do subprocesso Outras dispensas:Mapa de Riscos

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Normativos Pertinentes

Notificação de Entrega

  • Notificação de entrega do mapeamento do processo

Siglas

  • SEGGEST – Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
  • ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho
  • CNJ – Conselho Nacional de Justiça
  • POP – Procedimento Operacional Padrão
  • DOD – Documento de Oficialização de Demanda
  • IN – Instrução Normativa
  • ETP – Estudo Técnico Preliminar
  • MR - Mapa de Risco
  • TR – Termo de Referência
  • CAEMA – Coordenadoria de Arquitetura, Engenharia, Manutenção, Conservação e Limpeza
  • SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
  • CMP – Coordenadoria de Material e Patrimônio
  • SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamentos de Pessoal
  • CSAUDE – Coordenadoria de Saúde
  • CSI – Coordenadoria de Segurança Institucional
  • US – Unidade Solicitante
  • UT – Unidade Técnica
  • UD – Unidade Demandante
  • DEJT – Diários Eletrônicos da Justiça do Trabalho
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