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• 20h40min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A22. Arquivar(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Despachar o arquivamento dos Proads (Auditoria, RDI, Achados). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de achados) == Saída == Proad de auditoria arquivado e Proad de RDI e Proad de achados arquivados se houver == Atividades == # Elaborar despacho determinando o arquivamento do Proad de aud...')
• 20h40min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024 versao 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitora...')
• 20h39min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A20. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...')
• 20h38min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A19. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...')
• 20h37min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A18. Despachar relatório(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...')
• 20h35min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).')
• 20h35min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A16. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...')
• 20h34min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A15. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...')
• 20h33min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...')
• 20h32min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A13. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...')
• 20h31min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...')
• 20h31min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A11. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) (Criou página com 'Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observando os seguintes...')
• 20h30min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A10. Executar a auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A11) # Se não...')
• 20h30min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A9. Providenciar dados e informações(auditoria 2024 versao 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitados. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A10).')
• 20h29min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A8. Protocolizar RDI(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A9).')
• 20h25min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...')
• 20h16min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A6. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela...')
• 20h16min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar/Inserir o programa de trabalho da auditoria no Proad de auditoria para a UA e agendar no Google Agenda a Reunião de Abertura da Auditoria . == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Atividades == # Protocolizar/inserir Programa de Trabalho da Auditoria no Proad de auditoria; # Agendar reunião de abertur...')
• 20h15min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Documentação de Entendimento do Objeto, Matriz de Avaliação de Riscos e Controles, Programa de Trabalho de Auditoria e Data da Reunião de Abertura definida. == Atividades == # Realizar a avaliação geral do objeto; # Realizar o entendimento do objeto; # Realizar o entendimento do...')
• 20h14min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A3 Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com comunicado de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A4)')
• 20h13min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Objetivo: Protocolizar o comunicado para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Equipe de auditoria definida == Saída == Proad de auditoria com comunicado de auditoria == Atividades == # Elaborar Comunicado de Auditoria; # Protocolizar Comunicado de Auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de auditoria para ciência da Unidade Auditada do comunicado de...')
• 20h13min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) (Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)')
• 20h12min de 17 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página Auditoria 2024 versão 2.1 (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Consultar Plano Anual de Auditoria; * A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria; * A3. Tomar ciência da auditoria; * A4. Planejar Auditoria; * A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria; * A6. Realizar re...')
• 15h16min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Processo diarias magistrado formulario5.pop.final.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 15h04min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A21. Arquivar processo administrativo(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Arquivar processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Responsável == NUMA == Entrada == E-mail do Magistrado Requisitante solicitando arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado/ ou arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado por inexistência de disponibilidade orçamentária, ou arquivamento do processo administrativo de solicitação...')
• 15h01min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A20. Magistrado - Cumprir diligências(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Cumprir diligências. == Responsável == Magistrado Requisitante == Entrada == E-mail enviado pelo NUMA para cumprimento de diligências. == Saída == E-mail ao NUMA, com informações necessárias para completar a instrução do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado, ou envio de e-mail solicitando arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Atividades == # Analisar a s...')
• 14h58min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A19. SOF - Tomar conhecimento das deliberações(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento das deliberações. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO/JT com observação de ressarcimento do erário ou não. == Saída == SIGEO-JT Arquivado. == Atividades == # Consultar o SIGEO-JT; # Tomar ciência; # Arquivar SIGEO-JT.')
• 14h55min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A18. Tomar as providências cabíveis(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Tomar as providências cabíveis quanto à não comprovação do deslocamento. == Responsável == NUMA == Entrada == SIGEO/JT com observação sobre o ressarcimento do erário ou não. == Saída == SIGEO-JT com tarefa para emissão de nova portaria. == Atividades == # Consultar o SIGEO-JT, não comprovada a informação do Magistrado Requisitante sobre o deslocamento, providenciar a edição de nova portaria revogando a anterior que fixou as diári...')
• 14h52min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A17.Verificar a complementação de comprovação(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Analisar e verificar a complementação de comprovação. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado com ou sem informações complementares de comprovação. == Saída == SIGEO/JT com observação sobre o ressarcimento do erário ou não, ou SIGEO-JT com deferimento de comprovação == Atividades == # Após consulta ao SIGEO-JT: # Se não comprovado o deslocamento quanto à informação do Magistrad...')
• 14h46min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A16. Apresentar comprovação(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Complementar as informações de comprovação no SIGEO-JT. == Responsável == Magistrado Requisitante. == Entrada == E-mail da SOF com solicitação ao Magistrado Requisitante para que apresente nova comprovação. == Saída == SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado com ou sem informações complementares de comprovação. == Atividades == # Complementar as informações de comprovação no SIGEO-JT; # Caso não comprove a viagem...')
• 14h42min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A15. Tomar ciência da realização do deslocamento(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da comprovação e realização do deslocamento. == Responsável == NUMA == Entrada == SIGEO-JT com deferimento de comprovação. == Saída == SIGEO-JT marcado como verificado e tarefa transferida para SOF e Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado arquivado. == Atividades == # Certificar no SIGEO-JT a realização do deslocamento, se com ou sem afastamento; # Marcar como verificado no SIGEO-JT; # Enviar t...')
• 14h39min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A14. Verificar comprovação de deslocamento(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Verificar comprovação de deslocamento. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT com documentos de comprovação da viagem. == Saída == SIGEO-JT com deferimento de comprovação ou e-mail ao requisitante para que apresente nova comprovação. == Atividades == # Apresentada a prestação de contas pelo requisitante no SIGEO/JT, a SOF analisará se as diárias foram integralmente usufruídas e se a comprovação está em conformidade com a auto...')
• 14h36min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A13. Comprovar deslocamento(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Comprovar deslocamento. == Responsável == Magistrado Requisitante == Entrada == SIGEO-JT aguardando comprovação de deslocamento. == Saída == SIGEO-JT com documentos de comprovação da viagem. == Atividades == # Anexar os documentos de comprovação de viagem, nos termos do Art. 16 da Resolução CSJT N° 124/2013, no SIGEO/JT-JT; # Enviar tarefa no SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado para SOF verificar comprovação.(A14).')
• 14h33min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A12. Providenciar pagamento/ressarcimento(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Proceder pagamento das diárias. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT com portaria publicada. == Saída == SIGEO-JT aguardando comprovação de deslocamento. == Atividades == # Quando tratar-se de ressarcimento, tomar conhecimento das deliberações (A19) # Proceder aos cálculos das diárias em consonância com a autorização contida na Portaria, além do adicional de deslocamento, observando-se, todavia, as restrições orçamentárias...')
• 14h29min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A11. Publicar Portaria(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Publicar portaria. == Responsável == NUPI == Entrada == SIGEO-JT com portaria assinada. == Saída == SIGEO-JT com portaria publicada. == Atividades == # Receber o SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado até as 16:00hs (após este horário a publicação ficará para o dia seguinte); # Publicar Portaria; # Certificar no SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado; # Enviar tarefa no SIGEO-JT de solicitação de desloca...')
• 14h25min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A10. NUMA - Emitir Portaria(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Emitir portaria conforme deliberada. == Responsável == NUMA == Entrada == SIGEO-JT com diárias solicitadas ou SIGEO-JT com solicitação de nova portaria. == Saída == SIGEO-JT com portaria assinada e tarefa transferida para publicação e portaria anexada ao Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Atividades == # Após consultar o SIGEO-JT, analisa se o pedido de concessão foi solicitado; # Redigir a minuta da...')
• 14h20min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A9. Solicitar diárias no Sigeo(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias no sistema SIGEO-JT. == Responsável == Magistrado Requisitante == Entrada == E-mail enviado pelo NUMA para ciência e elaboração da competente proposta de concessão de diárias,por intermédio do SIGEO/JT == Saída == SIGEO-JT com diárias solicitadas. == Atividades == # Tomar ciência do e-mail enviado pelo NUMA; # Acessar o Sigeo-JT; # Solicitar diárias conforme deliberadas; # Enviar tarefa SIGEO ao NUMA.para emissão de port...')
• 14h17min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A8. Definir vôo(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Definir o voo e emitir bilhete aéreo. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado (passagem aérea) postado para definição de vôo. == Saída == processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado encaminhado ao NUMA para emissão de portaria (A10). == Atividades == # Definido o vôo, autoriza-se a compra da passagem aérea no sistema da empresa contratada; # Após...')
• 14h10min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A7.Emissão de passagem(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Emitir passagem aérea. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado (passagem aérea). == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado (passagem aérea) postado para definição de vôo, ou Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado (passagem aérea) encaminhado à SCR para nova deliberação. == Atividades == # Analisar proc...')
• 14h04min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A6. NUMA - Efetivar procedimentos cabíveis)(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Efetuar os procedimentos necessários para efetivação da solicitação de deslocamento. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado 1º grau com deliberação da SCR/ ou Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado 2º grau. == Saída == Envio de e-mail ao Magistrado Requisitante e à CSI, se necessário, para ciência e elaboração da competente proposta de...')
• 13h56min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A5. SCR- Deliberar(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Analisar a conveniência administrativa e deliberar. == Responsável == SCR == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado de 1º grau. == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado 1º grau com deliberação da SCR. == Atividades == # Analisar a conveniência administrativa, a exemplo dos itens elencados abaixo, de acordo com o entendimento do(a) Corregedor(a): #: a) atraso...')
• 13h46min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A4. Tomar ciência e deliberar(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado com informação de disponibilidade orçamentária. == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado: encaminhado à SCR para deliberação (1º grau), ou encaminhado para prosseguimento do feito (2º grau), ou enca...')
• 13h40min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A3. Informar disponibilidade orçamentária (concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Informar a existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == SOF == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado com conformidade aprovada. == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado com informação de disponibilidade orçamentária. == Atividades == # Analisar o processo administrativo de solicitação de deslocamento de mag...')
• 13h34min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A2. NUMA - Verificar conformidade(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Analisar a conformidade do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado com análise de conformidade == Atividades == # Analisar processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado; # Verificar o preenchimento dos...')
• 13h27min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página A1. Abrir processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado(concessão diarias magistrado) (Criou página com '== Objetivo == Solicitar deslocamento de magistrado. == Responsável == Magistrado Requisitante ou Secretaria-Geral da Presidência == Entrada == Solicitação de deslocamento de magistrado == Saída == Abertura de processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Atividades == # Instruir processo: #: a) Objeto; #: a)Destino; #: a)Período e horário do evento e deslocamento; #: a)Informar se a participação dar-se-á com ou sem afastamento...')
• 13h16min de 11 de junho de 2025 Laleal discussão contribs criou a página Concessão diárias de Magistrados vesão 1 (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Concessão de Diárias - Magistrados” tem a finalidade de conceder diárias aos magistrados no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 21 atividades e 7 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Abrir processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado; * A2. NUMA - Verificar conformidade; * A3. Informar disponibilidade orçamentária; * A4....')
• 16h46min de 11 de dezembro de 2024 Laleal discussão contribs criou a página S4A1. Analisar Dados.(Manutenção Predial) (Criou página com '== Objetivo == Realizar avaliação contínua, entre os técnicos da CAEMA, para melhorar processos e identificar pontos críticos. == Responsável == CAEMA, ENGSEG == Entrada == Proad da empresa com relatório de avaliação de desempenho dos equipamentos e estruturas prediais. == Saída == Proad da empresa com dados coletados analisados para avaliação contínua. == Atividades == : a) Realizar avaliação contínua, entre os técnicos da CAEMA, para melhorar proc...')

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