A5.Elaborar Matriz de Planejamento de Fiscalização(Fiscalização)

Objetivo

Definir diretrizes de execução de fiscalização.

Responsável

Líder ou responsável pela fiscalização.

Entrada

Comunicado de fiscalização.

Saída

Matriz de Planejamento de Fiscalização.

Atividades

1. Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
2. Formular as questões de fiscalização;
3. Definir as informações necessárias para responder as questões de fiscalização;
4. Definir as fontes das informações para responder as questões de fiscalização;
5. Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
6. Definir o responsável pela fiscalização para responder os questionamentos;
7. Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
8. Definir os possíveis achados.