Contribuições do(a) usuário(a) Raeloy
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- 18h27min de 14 de março de 2019 dif his +20 A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) →Atividades atual
- 18h27min de 14 de março de 2019 dif his +229 A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) →Atividades
- 18h26min de 14 de março de 2019 dif his 0 A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) →Atividades
- 18h25min de 14 de março de 2019 dif his −100 A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) →Atividades
- 18h24min de 14 de março de 2019 dif his +407 N A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Todos os papéis de trabalho. == Saída == Relatório. == Ativid...'
- 18h16min de 14 de março de 2019 dif his +966 N A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Ma...' atual
- 18h02min de 14 de março de 2019 dif his +439 N A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre a matriz de achado. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == Matriz de achados. == Saída ==...' atual
- 17h54min de 14 de março de 2019 dif his +1 437 N A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os...' atual
- 17h42min de 14 de março de 2019 dif his +431 N A8. Providenciar dados e informações(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == RDI(...' atual
- 17h29min de 14 de março de 2019 dif his +439 N A7. Executar a auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria....' atual
- 17h25min de 14 de março de 2019 dif his +540 N A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Líder da equipe de auditoria. == Entrada == RDI (Re...' atual
- 17h22min de 14 de março de 2019 dif his +455 N A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor auditado da abertura da auditoria, esclarecendo os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Líder da auditoria....' atual
- 17h10min de 14 de março de 2019 dif his −1 051 A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria) →Atividades atual
- 17h09min de 14 de março de 2019 dif his +1 788 N A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Líder da equipe de auditoria == Entrada == Comunicado de auditoria. == Saída == Matriz de...'
- 15h00min de 14 de março de 2019 dif his +384 N A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da auditoria. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Plano anual e definição da...' atual
- 14h38min de 14 de março de 2019 dif his +274 N A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Definir a equipe de auditoria. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Plano anual de auditoria == Saída == Equipe defin...' atual
- 14h32min de 14 de março de 2019 dif his +319 N A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Assistente do Diretor. == Entrada == Plano Anual de Auditoria. == Saída == Comunicado de Auditori...' atual
- 14h18min de 14 de março de 2019 dif his −1 Auditoria →Objetivo do processo
- 14h17min de 14 de março de 2019 dif his +1 Auditoria →Objetivo do processo
- 14h14min de 14 de março de 2019 dif his +1 Auditoria →Objetivo do processo
- 14h13min de 14 de março de 2019 dif his +4 Auditoria
- 14h12min de 14 de março de 2019 dif his −1 194 Auditoria →POP
- 14h02min de 14 de março de 2019 dif his −210 Auditoria →POP
- 13h58min de 14 de março de 2019 dif his −8 Auditoria →POP
- 13h54min de 14 de março de 2019 dif his −6 Auditoria
- 13h51min de 14 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Form06.pop.auditoria.11112015.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 13h42min de 14 de março de 2019 dif his −1 Auditoria
- 13h42min de 14 de março de 2019 dif his −26 Auditoria
- 18h16min de 13 de março de 2019 dif his −823 Auditoria
- 17h28min de 13 de março de 2019 dif his −385 Auditoria
- 16h58min de 13 de março de 2019 dif his +7 897 Auditoria
- 16h51min de 13 de março de 2019 dif his −7 897 Auditoria Limpou toda a página Etiqueta: anulando
- 16h40min de 13 de março de 2019 dif his +7 897 N Auditoria Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Aposentadoria de servidores(voluntária)” tem a finalidade de conceder aposentadoria do servidor (A...'
- 18h31min de 12 de março de 2019 dif his −355 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Siglas
- 18h28min de 12 de março de 2019 dif his +83 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Atas
- 18h21min de 12 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Email de entrega de procedimento.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 18h18min de 12 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ata41.2018.reuniaomapeamento.aposentadoria.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 18h18min de 12 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ata40.2018.reuniaomapeamento.aposentadoria.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 18h17min de 12 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ata19.2018.reuniaoinicial.2018.aposentadoria.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 17h58min de 12 de março de 2019 dif his 0 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →ACESSO AO SISTEMA SISPAE
- 17h55min de 12 de março de 2019 dif his 0 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →ACESSO AO SISTEMA SISPAE
- 17h54min de 12 de março de 2019 dif his +1 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →ACESSO AO SISTEMA SISPAE
- 17h52min de 12 de março de 2019 dif his +40 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →SISPAE
- 17h51min de 12 de março de 2019 dif his −482 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Modelos de Documentos
- 17h46min de 12 de março de 2019 dif his −915 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Normativos Pertinentes
- 17h30min de 12 de março de 2019 dif his −3 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Ato
- 17h29min de 12 de março de 2019 dif his +2 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Ato
- 17h28min de 12 de março de 2019 dif his +40 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Ato
- 17h27min de 12 de março de 2019 dif his −45 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →Ato
- 17h20min de 12 de março de 2019 dif his −2 Aposentadoria de Servidores (Voluntária) →POP