A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria): mudanças entre as edições

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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== Atividades ==
== Atividades ==
# Acessar o Sistema SISPAE ([https://www.trt13.jus.br/sispae/login.xhtml Informar login e senha];)
#Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
# Selecionar a opção Servidor/Magistrado (formulário 118);
#Formular as questões de auditoria;
# Selecionar assunto aposentadoria;
#Definir as informações necessárias para responder as questões de auditoria;
# Selecionar o Gestor do Requerimento;
#Definir as fontes das informações para responder as questões de auditoria;
# Escolher o tipo de aposentadoria com a respectiva regra de aposentadoria;
#Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
# Indicar a opção da vantagem do Art.193 (caso atendidos os requisitos até 18/01/1995);
#Definir o responsável da equipe de auditoria para responder os questionamentos;
# Clicar em Próximo e assinalar as opções adequadas nos termos de ciência;
#Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
# Clicar em Próximo e informar dados pessoais: Nº da Identidade, endereço, telefone, e-mail pessoal e pessoa de contato;
#Definir os possíveis achados.
# Anexar cópia da Identidade, CPF e Declaração da Biblioteca;
# Clicar em Próximo e assinalar as opções adequadas nas declarações de acumulação de cargo e provento, de processo disciplinar e de conta-corrente individual;
# Clicar em Próximo e escolher entre a Declaração de bens e valores ou cópia da última declaração de Imposto de Renda na Fonte mais Declaração de Variação patrimonial:
#:a) Se a opção for a Declaração de bens e valores, selecionar o arquivo e anexá-lo;
#:b) Se a opção for a cópia da última declaração de Imposto de Renda na Fonte mais Declaração de Variação patrimonial, indicar o Exercício e Ano Calendário da Declaração, selecionar o arquivo e anexá-lo; indicar a opção adequada na Declaração de variação Patrimonial, selecionar o arquivo e anexá-lo, se for o caso.
# Revisar os dados do requerimento, Informar login e senha e clicar em enviar. (protocolo é gerado e enviado automaticamente à CAPPE).

Edição atual tal como às 17h10min de 14 de março de 2019

Objetivo

Definir diretrizes de execução de auditoria.

Responsável

Líder da equipe de auditoria

Entrada

Comunicado de auditoria.

Saída

Matriz de Planejamento.

Atividades

  1. Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
  2. Formular as questões de auditoria;
  3. Definir as informações necessárias para responder as questões de auditoria;
  4. Definir as fontes das informações para responder as questões de auditoria;
  5. Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
  6. Definir o responsável da equipe de auditoria para responder os questionamentos;
  7. Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
  8. Definir os possíveis achados.
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