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De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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*A14. Revisar o processo de auditoria;
*A14. Revisar o processo de auditoria;
*A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
*A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
*A16. Despachar processo ao presidente do TRT.<br>
*A16. Despachar processo ao presidente do TRT.<br/>
*Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)<br>
*Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)<br>
*Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
*Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
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== Fluxo ==
== Fluxo ==
O fluxo do processo pode ser acessado através do [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/auditoria/#list link].
O fluxo do processo pode ser acessado através do <span class="newwin"> [https://www.trt13.jus.br/trt13web/arquivos/escritorio_processos/age/auditoria/#list link].


== POP ==
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O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:


* [[A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria)|A1. Consultar Plano Anual de Auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria)|A1. Consultar Plano Anual de Auditoria]]
* [[A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria)|A2. Definir equipe de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria)|A2. Definir equipe de auditoria]]
* [[A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria)|A3. Protocolizar comunicado de auditoria]]
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* [[A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria)|A4. Elaborar matriz de planejamento]]
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* [[A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria)|A5. Realizar reunião inaugural]]
*<span class="newwin"> [[A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria)|A5. Realizar reunião inaugural]]
* [[A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria)|A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)]]
*<span class="newwin"> [[A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria)|A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)]]
* [[A7. Executar a auditoria(Auditoria)|A7. Executar a auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A7. Executar a auditoria(Auditoria)|A7. Executar a auditoria]]
* [[A8. Providenciar dados e informações(Auditoria)|A8. Providenciar dados e informações]]
*<span class="newwin"> [[A8. Providenciar dados e informações(Auditoria)|A8. Providenciar dados e informações]]
* [[A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria)|A9. Elaborar matriz de achados]]
*<span class="newwin"> [[A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria)|A9. Elaborar matriz de achados]]
* [[A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria)|A10. Contraditório da unidade auditada]]
*<span class="newwin"> [[A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria)|A10. Contraditório da unidade auditada]]
* [[A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria)|A11. Elaborar matriz de responsabilização]]
*<span class="newwin"> [[A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria)|A11. Elaborar matriz de responsabilização]]
* [[A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria)|A12. Elaborar relatório de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria)|A12. Elaborar relatório de auditoria]]
* [[A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria)|A13. Submeter ao diretor da SCI]]
*<span class="newwin"> [[A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria)|A13. Submeter ao diretor da SCI]]
* [[A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria)|A14. Revisar o processo de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria)|A14. Revisar o processo de auditoria]]
* [[A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria)|A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria]]
*<span class="newwin"> [[A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria)|A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria]]
* [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria)|A16. Despachar processo ao presidente do TRT]]
*<span class="newwin"> [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria)|A16. Despachar processo ao presidente do TRT]]


== Ato de institucionalização do processo ==  
== Ato de institucionalização do processo ==  
*[[Mídia:Ato TRT 331 2018.pdf|Ato TRT GP  nº 331/2018]]
*[[Mídia:Ato TRT GP Nº 545_2015.pdf|Ato TRT GP  nº 545/2015]]


== Normativos Pertinentes ==
== Normativos Pertinentes ==
* [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Constituição Federal (art.40) e Emendas: EC 41/2003 (arts. 2º, 3º e 6º); EC 47/2005(art. 3º)]
*<span class="newwin"> [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2509 Resolução CNJ nº 171/2013] e outras normas específicas.
* [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm Lei 8.112/90 (art. 186, ss)]
 
== Acesso ao sistema SISPAE ==
[https://www.trt13.jus.br/sispae/login.xhtml Informar login e senha]


== Atas ==
== Atas ==
* [[Mídia:ata19.2018.reuniaoinicial.2018.aposentadoria.pdf|Ata 19/2018 - Reunião Inicial]]
* [[Mídia:ata40.projeto.processo.adm.auditoria.pdf|Ata 40/2015 - Reunião Inicial]]
* [[Mídia:ata41.2018.reuniaomapeamento.aposentadoria.pdf|Ata 41/2018 - Reunião Final]]
* [[Mídia:ata52.projeto.processo.adm.auditoria.pdf|Ata 52/2015 - Reunião Final]]
* [[Mídia:email de entrega de procedimento.pdf|Notificação de entrega do mapeamento do processo]]


== Siglas ==
== Siglas ==
*AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
*RDI – Requisição de Documentos e Informações
*CAPPE – Coordenadoria de Admininistração e Pagamento de Pessoal
*CIF – Cartão de Identificação Funcional
*CGP – Chefia de Gabinete da Presidência
*CPPAD – Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
*CST – Coordenadoria de Segurança e Transportes
*GDG – Gabinete da Diretoria-Geral
*MENTORH – Sistema de Gestão de Pessoas
*NUPI – Núcleo de Publicação e Informação
*NUSA – Núcleo de Saúde
*PA – Processo Administrativo
*SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas
*SCI – Secretaria de Controle Interno
*SCI – Secretaria de Controle Interno
*SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
*SISPAE – Sistema de Protocolo Administrativo Eletrônico
*STPCJ – Secretaria doTribunal Pleno e de Coordenação Judiciária
*SUAP – Sistema Unificado de Administração de Processos
*TCU – Tribunal de Contas da União

Edição atual tal como às 11h29min de 26 de julho de 2022

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
  • A2. Definir equipe de auditoria;
  • A3. Protocolizar comunicado de auditoria;
  • A4. Elaborar matriz de planejamento;
  • A5. Realizar reunião inaugural;
  • A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI);
  • A7. Executar a auditoria;
  • A8. Providenciar dados e informações;
  • A9. Elaborar matriz de achados;
  • A10. Contraditório da unidade auditada;
  • A11. Elaborar matriz de responsabilização;
  • A12. Elaborar relatório de auditoria;
  • A13. Submeter ao diretor da SCI;
  • A14. Revisar o processo de auditoria;
  • A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
  • A16. Despachar processo ao presidente do TRT.
  • Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
  • Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
  • Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)


Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Relatório de Auditoria.

Unidade Gestora

Secretaria de Controle Interno - SCI.

Gestor

Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).

Equipe

  • Ana Paula Silva de Oliveira(SCI)
  • Fernando Gil Rezende Libânio(SCI)
  • José Hugo Leite Quinho(SCI)
  • Maurício Dias Sobreira Bezerra(SCI)
  • Nathália de Almeida Torres(SCI)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Atas

Siglas

  • RDI – Requisição de Documentos e Informações
  • SCI – Secretaria de Controle Interno
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