2024NE000404.html
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10/09/2025 07h57
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01/07/2024 15:45
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 404
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
28/06/2024 Ordinário PROAD n. 5249/2024 - 1.590,00
24.116.337/0001-27 PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA
Nota de Empenho para atender despesas com material de consumo (itens 2 e 4 - aquisição de 5u Lixeiras tubulares e
20u de Papeis toalha em rolo) da empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, conf. PROAD n. 5249/2024.
DISPENSA DE LICITACAO (LEI 14133/2021).
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
D PEDRO II 163 C CENTRO
CEP
58013-000
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
(083)3221-1736
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
28/06/2024 15:39:03
Operação
Alteração
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01/07/2024 15:45
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.590,00
Total da Lista
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
001 490,00item 2 - Aquisição de 5 unidades de Lixeiras tubulares em inox com
pedal e cesto removível, com capacidade de 12L, ao custo unitário de
R$98,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 5,00000 98,0000 490,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 1.100,00item 4 - Aquisição de 20 unidades de Papel toalha bobinado,
superbranco, folha dupla, material não reciclado, medindo 20cm x 200m
(rolo) ao custo unitário de R$55,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 20,00000 55,0000 1.100,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
28/06/2024 12:48:06
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
28/06/2024 15:39:03
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
28/06/2024 15:39:03
Operação
Alteração
