2024NE000403.html
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01/07/2024 15:45
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 403
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
28/06/2024 Ordinário PROAD n. 5249/2024 - 2.262,40
41.116.302/0001-07 MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA
Nota de Empenho para atender despesas com material de consumo (itens 1 e 3 - aquisição de 4u carrinhos coletores
e 68u de Papel toalha) da empresa MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA, conf. PROAD n.
5249/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
WALDEMAR DE M ACCIOLY 1.385 LOJA A JD CID UNIVERSITARI
CEP
58051-420
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
083 235-5800
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
28/06/2024 15:38:48
Operação
Alteração
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01/07/2024 15:45
***.496.464-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.262,40
Total da Lista
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
001 1.936,00item 1 - Aquisição de 4 unidades de carrinhos coletores tipo contentor,
com capacidade de 240L, fabricado em polietileno de alta densidade
(PEAD) ao custo unitário de R$484,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 4,00000 484,0000 1.936,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 326,40item 3 - Aquisição de 68 unidades de Papel toalha bobinado,
superbranco, folha dupla, material não reciclado, medindo 19cm x 22cm
ao custo unitário de R$4,80.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 68,00000 4,8000 326,40
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
28/06/2024 12:47:17
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
28/06/2024 15:38:48
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
28/06/2024 15:38:48
Operação
Alteração
