Monitoramento

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de monitoramento visa constatar se as recomendações das auditorias, fiscalizações e inspeções estão sendo cumpridas. Possui quinze atividades e quatro atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Elaborar memorando do monitoramento;
  • A2. Abrir protocolo de monitoramento;
  • A3. Apresentar Plano de Ação;
  • A4. Verificar Plano de Ação;
  • A5. Acompanhar implementação do Plano;
  • A6. Elaborar Relatório de Monitoramento;
  • A7. Submeter ao Diretor da SCI;
  • A8. Revisar o Processo de Monitoramento;
  • A9. Despachar processo ao Presidente;
  • A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência);
  • A11. Fazer Anotações de controle e arquivar;
  • A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência;
  • A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo;
  • A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento;
  • A15. Ajustar Plano de Ação.

  • Ator: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
  • Ator: SCI – Diretor (Gabinete do Diretor da Secretaria de Controle Interno)
  • Ator: SCI – Responsável(is) pelo monitoramento (Servidores da SCI)
  • Ator: SGP – Secretaria Geral da Presidência


Entrada do processo: Processos de auditoria, fiscalização e inspeção que determinam monitoramento.
Saída do processo: Relatório de Monitoramento.

Unidade Gestora

Secretaria de Controle Interno - SCI.

Gestor

Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza ).

Equipe

  • Ana Paula Silva de Oliveira (SCI)
  • Fernando Gil Resende Libânio (SCI)
  • José Hugo Leite Quinho (SCI)
  • Maurício Dias Sobreira Bezerra (SCI)
  • Nathalia de Almeida Torres (SCI)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Jomar Feliciano Mascena de Oliveira (COPI)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
  • Marisa Alves Martins Castanheira (AGE)
  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Atas

Siglas

  • SCI – Secretaria de Controle Interno
  • SGP – Secretaria Geral da Presidência