Inspeção

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo "Inspeção" visa suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e a legitimidade de fatos e atos praticados por agentes responsáveis no âmbito do TRT 13. Possui 17 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Requisição de inspeção;
  • A2. Determinação de Inspeção;
  • A3. Definir o(s) responsável(is) pela inspeção;
  • A4. Protocolizar comunicado de inspeção;
  • A5. Elaborar Matriz de Planejamento de inspeção;
  • A6. Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) inspecionada(s);
  • A7. Requisitar Documentos e ou Informações (RDI);
  • A8. Executar a inspeção;
  • A9. Providenciar dados e informações;
  • A10. Elaborar Matriz de achados;
  • A11. Contraditório da Unidade inspecionada;
  • A12. Elaborar Matriz de Responsabilização;
  • A13. Elaborar Relatório de inspeção;
  • A14. Submeter ao Diretor da SCI
  • A15. Revisar o Processo de inspeção;
  • A16. Realizar Reunião de Encerramento de inspeção;
  • A17. Despachar Processo ao Presidente.
  • Ator: Unidades inspecionadas (todas as unidades administrativas do TRT).
  • Ator: SCI – Diretor (Gabinete do Diretor da Secretaria de Controle Interno).
  • Ator: SCI – Responsável(is) pela inspeção (servidores da SCI responsáveis pela inspeção).
  • Ator: Unidades Requisitantes (CSJT, CNJ, TCU, Presidência, Vice-Presidência, Relator do Processo e SCI).


Entrada do Processo: Determinação ou requisição de inspeção.
Saída do Processo: Relatório de inspeção.

Unidade Gestora

Secretaria de Controle Interno - SCI.

Gestor

Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).

Equipe

  • Ana Paula Silva de Oliveira (SCI)
  • Fernando Gil Rezende Libânio (SCI)
  • José Hugo Leite Quinho (SCI)
  • Marcos José Alves da Silva (SCI)
  • Maurício Dias Sobreira Bezerra (SCI)
  • Nathalia de Almeida Torres (SCI)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
  • Marisa Alves Martins Castanheira (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Atas

Siglas

  • CNJ – Conselho Nacional de Justiça
  • CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho
  • RDI - Requisição de Documentos e Informações
  • SCI – Secretaria de Controle Interno
  • SGP – Secretaria-Geral da Presidência
  • TCU – Tribunal de Contas da União
  • TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação