A5. Elaborar Matriz de Planejamento de inspeção(Inspeção)
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Objetivo
Definir diretrizes de execução de inspeção.
Responsável
Líder ou responsável pela inspeção.
Entrada
Comunicado de inspeção.
Saída
Matriz de Planejamento de inspeção..
Atividades
- Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
- Formular as questões de inspeção;
- Definir as informações necessárias para responder as questões de inspeção;
- Definir as fontes das informações para responder as questões de inspeção;
- Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
- Definir o responsável pela inspeção para responder os questionamentos;
- Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
- Definir os possíveis achados.