A5. Elaborar Matriz de Planejamento de inspeção(Inspeção)

Objetivo

Definir diretrizes de execução de inspeção.

Responsável

Líder ou responsável pela inspeção.

Entrada

Comunicado de inspeção.

Saída

Matriz de Planejamento de inspeção..

Atividades

1. Estudar o tema e pesquisar legislação aplicável;
2. Formular as questões de inspeção;
3. Definir as informações necessárias para responder as questões de inspeção;
4. Definir as fontes das informações para responder as questões de inspeção;
5. Determinar os procedimentos para obter as informações necessárias;
6. Definir o responsável pela inspeção para responder os questionamentos;
7. Determinar o prazo para o responsável atender aos questionamentos da matriz de planejamento;
8. Definir os possíveis achados.