A19. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024 versão 2.1)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria.

Responsável

Diretor da Secaud

Entrada

Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria.

Saída

Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2.

Atividades

  1. Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria;
  2. Informar preenchimento de QMCA2 e enviar Proad de auditoria a UA para preenchimento de QMCA3.(A20).
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