Contribuições do(a) usuário(a) Laleal
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- 17h24min de 14 de agosto de 2025 dif his 0 A6. CGP - Emissão de passagem(concessão diarias servidor) →Atividades atual
- 17h22min de 14 de agosto de 2025 dif his +1 567 N A6. CGP - Emissão de passagem(concessão diarias servidor) Criou página com '== Objetivo == Emitir passagem aérea. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para emissão de passagem aérea. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (passagem aérea) postado para definição de vôo, ou Processo administrativo de concessão de diárias de servidor (passagem aérea) encaminhado ao DG para nova deliberação. == Atividades == # Analisar (de...'
- 17h17min de 14 de agosto de 2025 dif his +1 976 N A5. DG - Efetivar procedimentos cabíveis(concessão diarias servidor) Criou página com '== Objetivo == Efetuar os procedimentos necessários para efetivação da concessão de diárias. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado para efetivar procedimentos cabíveis. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor encaminhado à UR para ciência e elaboração da proposta de concessão de diárias ou encaminhado à CGP, para emissão de passagem aérea, se for...' atual
- 17h12min de 14 de agosto de 2025 dif his +1 019 N A4. DG - Tomar ciência e deliberar(concessão diarias servidor) Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas.Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com informação de disponibilidade orçamentária. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor: encaminhado ao DG para efetivar proc...' atual
- 17h07min de 14 de agosto de 2025 dif his −1 A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária(concessão diarias servidor) →Entrada atual
- 17h07min de 14 de agosto de 2025 dif his −1 A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária(concessão diarias servidor) →Objetivo
- 17h07min de 14 de agosto de 2025 dif his +974 N A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária(concessão diarias servidor) Criou página com '== Objetivo == Informar a existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == SOF == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com conformidade aprovada. == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com informação de disponibilidade orçamentária. == Atividades == # Analisar o processo administrativo de concessão de diárias de servidor. # Informar se h...'
- 17h03min de 14 de agosto de 2025 dif his 0 A2. DG - Verificar conformidade(concessão diarias servidor) →Atividades atual
- 17h03min de 14 de agosto de 2025 dif his +1 240 N A2. DG - Verificar conformidade(concessão diarias servidor) Criou página com '== Objetivo == Analisar a conformidade do processo administrativo de concessão de diárias de servidor. == Responsável == DG == Entrada == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor == Saída == Processo administrativo de concessão de diárias de servidor com análise de conformidade == Atividades == # Analisar processo administrativo de concessão de diárias de servidor: #: a. Verificar preliminarmente a natureza do pedido; #: a. Verificar...'
- 16h58min de 14 de agosto de 2025 dif his +952 N A1. UR - Abrir processo administrativo de concessão de diárias de servidor(concessão diarias servidor) Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias de servidor. == Responsável == UR ou SGP == Entrada == Solicitação de concessão de diárias de servidor == Saída == Abertura de processo administrativo de concessão de diárias de servidor == Atividades == # Instruir processo: #: a. Objeto; #: b. Destino; #: c. Período e horário do evento e deslocamento; #: d. Informação da data de ida e de retorno; #: e. Informar o meio de locomoção(se veículo oficial, próprio, rodovi...' atual
- 16h47min de 14 de agosto de 2025 dif his −157 Concessão diárias de Servidores vesão 1 →Normativos Pertinentes
- 16h45min de 14 de agosto de 2025 dif his +77 Concessão diárias de Servidores vesão 1 →Normativos Pertinentes
- 16h44min de 14 de agosto de 2025 dif his −1 Concessão diárias de Servidores vesão 1 →POP
- 16h41min de 14 de agosto de 2025 dif his −13 Concessão diárias de Servidores vesão 1
- 16h40min de 14 de agosto de 2025 dif his +25 Concessão diárias de Servidores vesão 1
- 16h37min de 14 de agosto de 2025 dif his +8 380 N Concessão diárias de Servidores vesão 1 Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Concessão de Diárias - Servidores” tem a finalidade de conceder diárias aos servidores no âmbito do TRT 13ª Região. Possui 27 atividades e 7 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. UR - Abrir processo administrativo de concessão de diárias de servidor; * A2. DG - Verificar conformidade; * A3. SOF - Informar disponibilidade orçamentária; * A4. DG...'
- 15h38min de 14 de agosto de 2025 dif his +55 Página principal
- 14h34min de 13 de agosto de 2025 dif his −89 Página principal
- 17h37min de 26 de junho de 2025 dif his −13 Auditoria 2024 versão 2.1 →Notificação de entrega atual
- 17h36min de 26 de junho de 2025 dif his 0 N Arquivo:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região - Mapeamento de auditoria.pdf Carregado com SimpleBatchUpload atual
- 20h50min de 17 de junho de 2025 dif his −6 Auditoria 2024 versão 2.1
- 20h48min de 17 de junho de 2025 dif his +388 Auditoria 2024 versão 2.1 →Normativos Pertinentes
- 20h47min de 17 de junho de 2025 dif his −29 Auditoria 2024 versão 2.1 →Ato de institucionalização do processo
- 20h44min de 17 de junho de 2025 dif his +41 Auditoria 2024 versão 2.1 →POP
- 20h43min de 17 de junho de 2025 dif his 0 N Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2025pop.auditoria2024.versao2.1.final.pdf Carregado com SimpleBatchUpload atual
- 20h40min de 17 de junho de 2025 dif his +590 N A22. Arquivar(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Despachar o arquivamento dos Proads (Auditoria, RDI, Achados). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de achados) == Saída == Proad de auditoria arquivado e Proad de RDI e Proad de achados arquivados se houver == Atividades == # Elaborar despacho determinando o arquivamento do Proad de aud...' atual
- 20h40min de 17 de junho de 2025 dif his +810 N A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024 versao 2.1) Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitora...' atual
- 20h39min de 17 de junho de 2025 dif his −1 A20. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024 versão 2.1) →Saída atual
- 20h39min de 17 de junho de 2025 dif his +604 N A20. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...'
- 20h38min de 17 de junho de 2025 dif his +670 N A19. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...' atual
- 20h37min de 17 de junho de 2025 dif his −1 A18. Despachar relatório(auditoria 2024 versão 2.1) →Entrada atual
- 20h37min de 17 de junho de 2025 dif his +629 N A18. Despachar relatório(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...'
- 20h36min de 17 de junho de 2025 dif his 0 A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) →Atividades atual
- 20h35min de 17 de junho de 2025 dif his −1 A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) →Entrada
- 20h35min de 17 de junho de 2025 dif his +430 N A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).'
- 20h35min de 17 de junho de 2025 dif his +929 N A16. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...' atual
- 20h34min de 17 de junho de 2025 dif his +512 N A15. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...' atual
- 20h33min de 17 de junho de 2025 dif his +551 N A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...' atual
- 20h32min de 17 de junho de 2025 dif his −1 A13. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024 versão 2.1) →Entrada atual
- 20h32min de 17 de junho de 2025 dif his +623 N A13. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...'
- 20h31min de 17 de junho de 2025 dif his −1 A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) →Saída atual
- 20h31min de 17 de junho de 2025 dif his +819 N A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...'
- 20h31min de 17 de junho de 2025 dif his +1 458 N A11. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) Criou página com 'Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observando os seguintes...' atual
- 20h30min de 17 de junho de 2025 dif his +515 N A10. Executar a auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A11) # Se não...' atual
- 20h30min de 17 de junho de 2025 dif his +392 N A9. Providenciar dados e informações(auditoria 2024 versao 2.1) Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitados. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A10).' atual
- 20h29min de 17 de junho de 2025 dif his +440 N A8. Protocolizar RDI(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A9).' atual
- 20h25min de 17 de junho de 2025 dif his −1 A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) →Saída atual
- 20h25min de 17 de junho de 2025 dif his −1 A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) →Entrada
- 20h25min de 17 de junho de 2025 dif his +708 N A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...'
- 20h16min de 17 de junho de 2025 dif his +545 N A6. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela...' atual