Contribuições do(a) usuário(a) Laleal

17 de junho de 2025

• 20h50min20h50min de 17 de junho de 2025 dif hist −6 Auditoria 2024 versão 2.1 Sem resumo de edição
• 20h48min20h48min de 17 de junho de 2025 dif hist +388 Auditoria 2024 versão 2.1 →Normativos Pertinentes
• 20h47min20h47min de 17 de junho de 2025 dif hist −29 Auditoria 2024 versão 2.1 →Ato de institucionalização do processo
• 20h44min20h44min de 17 de junho de 2025 dif hist +41 Auditoria 2024 versão 2.1 →POP
• 20h43min20h43min de 17 de junho de 2025 dif hist 0 N Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2025pop.auditoria2024.versao2.1.final.pdf Carregado com SimpleBatchUpload atual
• 20h40min20h40min de 17 de junho de 2025 dif hist +590 N A22. Arquivar(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Despachar o arquivamento dos Proads (Auditoria, RDI, Achados). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de achados) == Saída == Proad de auditoria arquivado e Proad de RDI e Proad de achados arquivados se houver == Atividades == # Elaborar despacho determinando o arquivamento do Proad de aud...' atual
• 20h40min20h40min de 17 de junho de 2025 dif hist +810 N A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024 versao 2.1) Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitora...' atual
• 20h39min20h39min de 17 de junho de 2025 dif hist −1 A20. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024 versão 2.1) →Saída atual
• 20h39min20h39min de 17 de junho de 2025 dif hist +604 N A20. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...'
• 20h38min20h38min de 17 de junho de 2025 dif hist +670 N A19. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...' atual
• 20h37min20h37min de 17 de junho de 2025 dif hist −1 A18. Despachar relatório(auditoria 2024 versão 2.1) →Entrada atual
• 20h37min20h37min de 17 de junho de 2025 dif hist +629 N A18. Despachar relatório(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...'
• 20h36min20h36min de 17 de junho de 2025 dif hist 0 A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) →Atividades atual
• 20h35min20h35min de 17 de junho de 2025 dif hist −1 A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) →Entrada
• 20h35min20h35min de 17 de junho de 2025 dif hist +430 N A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).'
• 20h35min20h35min de 17 de junho de 2025 dif hist +929 N A16. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...' atual
• 20h34min20h34min de 17 de junho de 2025 dif hist +512 N A15. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...' atual
• 20h33min20h33min de 17 de junho de 2025 dif hist +551 N A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...' atual
• 20h32min20h32min de 17 de junho de 2025 dif hist −1 A13. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024 versão 2.1) →Entrada atual
• 20h32min20h32min de 17 de junho de 2025 dif hist +623 N A13. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...'
• 20h31min20h31min de 17 de junho de 2025 dif hist −1 A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) →Saída atual
• 20h31min20h31min de 17 de junho de 2025 dif hist +819 N A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...'
• 20h31min20h31min de 17 de junho de 2025 dif hist +1 458 N A11. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) Criou página com 'Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observando os seguintes...' atual
• 20h30min20h30min de 17 de junho de 2025 dif hist +515 N A10. Executar a auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A11) # Se não...' atual
• 20h30min20h30min de 17 de junho de 2025 dif hist +392 N A9. Providenciar dados e informações(auditoria 2024 versao 2.1) Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitados. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A10).' atual
• 20h29min20h29min de 17 de junho de 2025 dif hist +440 N A8. Protocolizar RDI(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A9).' atual
• 20h25min20h25min de 17 de junho de 2025 dif hist −1 A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) →Saída atual
• 20h25min20h25min de 17 de junho de 2025 dif hist −1 A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) →Entrada
• 20h25min20h25min de 17 de junho de 2025 dif hist +708 N A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...'
• 20h16min20h16min de 17 de junho de 2025 dif hist +545 N A6. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela...' atual
• 20h16min20h16min de 17 de junho de 2025 dif hist +644 N A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Protocolizar/Inserir o programa de trabalho da auditoria no Proad de auditoria para a UA e agendar no Google Agenda a Reunião de Abertura da Auditoria . == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Atividades == # Protocolizar/inserir Programa de Trabalho da Auditoria no Proad de auditoria; # Agendar reunião de abertur...' atual
• 20h15min20h15min de 17 de junho de 2025 dif hist −2 A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) →Objetivo atual
• 20h15min20h15min de 17 de junho de 2025 dif hist −1 A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) →Saída
• 20h15min20h15min de 17 de junho de 2025 dif hist +668 N A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Documentação de Entendimento do Objeto, Matriz de Avaliação de Riscos e Controles, Programa de Trabalho de Auditoria e Data da Reunião de Abertura definida. == Atividades == # Realizar a avaliação geral do objeto; # Realizar o entendimento do objeto; # Realizar o entendimento do...'
• 20h14min20h14min de 17 de junho de 2025 dif hist +334 N A3 Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com comunicado de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A4)' atual
• 20h13min20h13min de 17 de junho de 2025 dif hist +490 N A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Objetivo: Protocolizar o comunicado para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Equipe de auditoria definida == Saída == Proad de auditoria com comunicado de auditoria == Atividades == # Elaborar Comunicado de Auditoria; # Protocolizar Comunicado de Auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de auditoria para ciência da Unidade Auditada do comunicado de...' atual
• 20h13min20h13min de 17 de junho de 2025 dif hist +414 N A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)' atual
• 20h12min20h12min de 17 de junho de 2025 dif hist +6 018 N Auditoria 2024 versão 2.1 Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Consultar Plano Anual de Auditoria; * A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria; * A3. Tomar ciência da auditoria; * A4. Planejar Auditoria; * A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria; * A6. Realizar re...'
• 20h10min20h10min de 17 de junho de 2025 dif hist +39 Página principal Sem resumo de edição

11 de junho de 2025

• 15h20min15h20min de 11 de junho de 2025 dif hist 0 Concessão diárias de Magistrados vesão 1 →POP
• 15h16min15h16min de 11 de junho de 2025 dif hist 0 N Arquivo:Processo diarias magistrado formulario5.pop.final.pdf Carregado com SimpleBatchUpload atual
• 15h08min15h08min de 11 de junho de 2025 dif hist +29 Concessão diárias de Magistrados vesão 1 →POP
• 15h06min15h06min de 11 de junho de 2025 dif hist +20 Concessão diárias de Magistrados vesão 1 →Atas
• 15h05min15h05min de 11 de junho de 2025 dif hist −3 Concessão diárias de Magistrados vesão 1 →Normativos Pertinentes
• 15h04min15h04min de 11 de junho de 2025 dif hist +718 N A21. Arquivar processo administrativo(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Arquivar processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Responsável == NUMA == Entrada == E-mail do Magistrado Requisitante solicitando arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado/ ou arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado por inexistência de disponibilidade orçamentária, ou arquivamento do processo administrativo de solicitação...' atual
• 15h01min15h01min de 11 de junho de 2025 dif hist +963 N A20. Magistrado - Cumprir diligências(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Cumprir diligências. == Responsável == Magistrado Requisitante == Entrada == E-mail enviado pelo NUMA para cumprimento de diligências. == Saída == E-mail ao NUMA, com informações necessárias para completar a instrução do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado, ou envio de e-mail solicitando arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Atividades == # Analisar a s...' atual
• 14h58min14h58min de 11 de junho de 2025 dif hist −2 A19. SOF - Tomar conhecimento das deliberações(concessão diarias magistrado) →Objetivo atual
• 14h58min14h58min de 11 de junho de 2025 dif hist +273 N A19. SOF - Tomar conhecimento das deliberações(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento das deliberações. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO/JT com observação de ressarcimento do erário ou não. == Saída == SIGEO-JT Arquivado. == Atividades == # Consultar o SIGEO-JT; # Tomar ciência; # Arquivar SIGEO-JT.'
• 14h55min14h55min de 11 de junho de 2025 dif hist +531 N A18. Tomar as providências cabíveis(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Tomar as providências cabíveis quanto à não comprovação do deslocamento. == Responsável == NUMA == Entrada == SIGEO/JT com observação sobre o ressarcimento do erário ou não. == Saída == SIGEO-JT com tarefa para emissão de nova portaria. == Atividades == # Consultar o SIGEO-JT, não comprovada a informação do Magistrado Requisitante sobre o deslocamento, providenciar a edição de nova portaria revogando a anterior que fixou as diári...' atual
• 14h52min14h52min de 11 de junho de 2025 dif hist +787 N A17.Verificar a complementação de comprovação(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Analisar e verificar a complementação de comprovação. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado com ou sem informações complementares de comprovação. == Saída == SIGEO/JT com observação sobre o ressarcimento do erário ou não, ou SIGEO-JT com deferimento de comprovação == Atividades == # Após consulta ao SIGEO-JT: # Se não comprovado o deslocamento quanto à informação do Magistrad...' atual