Contribuições do(a) usuário(a) Laleal
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- 20h16min de 17 de junho de 2025 dif his +644 N A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Protocolizar/Inserir o programa de trabalho da auditoria no Proad de auditoria para a UA e agendar no Google Agenda a Reunião de Abertura da Auditoria . == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Atividades == # Protocolizar/inserir Programa de Trabalho da Auditoria no Proad de auditoria; # Agendar reunião de abertur...' atual
- 20h15min de 17 de junho de 2025 dif his −2 A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) →Objetivo atual
- 20h15min de 17 de junho de 2025 dif his −1 A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) →Saída
- 20h15min de 17 de junho de 2025 dif his +668 N A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Documentação de Entendimento do Objeto, Matriz de Avaliação de Riscos e Controles, Programa de Trabalho de Auditoria e Data da Reunião de Abertura definida. == Atividades == # Realizar a avaliação geral do objeto; # Realizar o entendimento do objeto; # Realizar o entendimento do...'
- 20h14min de 17 de junho de 2025 dif his +334 N A3 Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com comunicado de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A4)' atual
- 20h13min de 17 de junho de 2025 dif his +490 N A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Objetivo: Protocolizar o comunicado para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Equipe de auditoria definida == Saída == Proad de auditoria com comunicado de auditoria == Atividades == # Elaborar Comunicado de Auditoria; # Protocolizar Comunicado de Auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de auditoria para ciência da Unidade Auditada do comunicado de...' atual
- 20h13min de 17 de junho de 2025 dif his +414 N A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)' atual
- 20h12min de 17 de junho de 2025 dif his +6 018 N Auditoria 2024 versão 2.1 Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Consultar Plano Anual de Auditoria; * A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria; * A3. Tomar ciência da auditoria; * A4. Planejar Auditoria; * A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria; * A6. Realizar re...'
- 20h10min de 17 de junho de 2025 dif his +39 Página principal
- 15h20min de 11 de junho de 2025 dif his 0 Concessão diárias de Magistrados vesão 1 →POP
- 15h16min de 11 de junho de 2025 dif his 0 N Arquivo:Processo diarias magistrado formulario5.pop.final.pdf Carregado com SimpleBatchUpload atual
- 15h08min de 11 de junho de 2025 dif his +29 Concessão diárias de Magistrados vesão 1 →POP
- 15h06min de 11 de junho de 2025 dif his +20 Concessão diárias de Magistrados vesão 1 →Atas
- 15h05min de 11 de junho de 2025 dif his −3 Concessão diárias de Magistrados vesão 1 →Normativos Pertinentes
- 15h04min de 11 de junho de 2025 dif his +718 N A21. Arquivar processo administrativo(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Arquivar processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Responsável == NUMA == Entrada == E-mail do Magistrado Requisitante solicitando arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado/ ou arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado por inexistência de disponibilidade orçamentária, ou arquivamento do processo administrativo de solicitação...' atual
- 15h01min de 11 de junho de 2025 dif his +963 N A20. Magistrado - Cumprir diligências(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Cumprir diligências. == Responsável == Magistrado Requisitante == Entrada == E-mail enviado pelo NUMA para cumprimento de diligências. == Saída == E-mail ao NUMA, com informações necessárias para completar a instrução do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado, ou envio de e-mail solicitando arquivamento do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Atividades == # Analisar a s...' atual
- 14h58min de 11 de junho de 2025 dif his −2 A19. SOF - Tomar conhecimento das deliberações(concessão diarias magistrado) →Objetivo atual
- 14h58min de 11 de junho de 2025 dif his +273 N A19. SOF - Tomar conhecimento das deliberações(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento das deliberações. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO/JT com observação de ressarcimento do erário ou não. == Saída == SIGEO-JT Arquivado. == Atividades == # Consultar o SIGEO-JT; # Tomar ciência; # Arquivar SIGEO-JT.'
- 14h55min de 11 de junho de 2025 dif his +531 N A18. Tomar as providências cabíveis(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Tomar as providências cabíveis quanto à não comprovação do deslocamento. == Responsável == NUMA == Entrada == SIGEO/JT com observação sobre o ressarcimento do erário ou não. == Saída == SIGEO-JT com tarefa para emissão de nova portaria. == Atividades == # Consultar o SIGEO-JT, não comprovada a informação do Magistrado Requisitante sobre o deslocamento, providenciar a edição de nova portaria revogando a anterior que fixou as diári...' atual
- 14h52min de 11 de junho de 2025 dif his +787 N A17.Verificar a complementação de comprovação(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Analisar e verificar a complementação de comprovação. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado com ou sem informações complementares de comprovação. == Saída == SIGEO/JT com observação sobre o ressarcimento do erário ou não, ou SIGEO-JT com deferimento de comprovação == Atividades == # Após consulta ao SIGEO-JT: # Se não comprovado o deslocamento quanto à informação do Magistrad...' atual
- 14h46min de 11 de junho de 2025 dif his +796 N A16. Apresentar comprovação(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Complementar as informações de comprovação no SIGEO-JT. == Responsável == Magistrado Requisitante. == Entrada == E-mail da SOF com solicitação ao Magistrado Requisitante para que apresente nova comprovação. == Saída == SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado com ou sem informações complementares de comprovação. == Atividades == # Complementar as informações de comprovação no SIGEO-JT; # Caso não comprove a viagem...' atual
- 14h42min de 11 de junho de 2025 dif his +813 N A15. Tomar ciência da realização do deslocamento(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da comprovação e realização do deslocamento. == Responsável == NUMA == Entrada == SIGEO-JT com deferimento de comprovação. == Saída == SIGEO-JT marcado como verificado e tarefa transferida para SOF e Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado arquivado. == Atividades == # Certificar no SIGEO-JT a realização do deslocamento, se com ou sem afastamento; # Marcar como verificado no SIGEO-JT; # Enviar t...' atual
- 14h39min de 11 de junho de 2025 dif his +800 N A14. Verificar comprovação de deslocamento(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Verificar comprovação de deslocamento. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT com documentos de comprovação da viagem. == Saída == SIGEO-JT com deferimento de comprovação ou e-mail ao requisitante para que apresente nova comprovação. == Atividades == # Apresentada a prestação de contas pelo requisitante no SIGEO/JT, a SOF analisará se as diárias foram integralmente usufruídas e se a comprovação está em conformidade com a auto...' atual
- 14h36min de 11 de junho de 2025 dif his +474 N A13. Comprovar deslocamento(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Comprovar deslocamento. == Responsável == Magistrado Requisitante == Entrada == SIGEO-JT aguardando comprovação de deslocamento. == Saída == SIGEO-JT com documentos de comprovação da viagem. == Atividades == # Anexar os documentos de comprovação de viagem, nos termos do Art. 16 da Resolução CSJT N° 124/2013, no SIGEO/JT-JT; # Enviar tarefa no SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado para SOF verificar comprovação.(A14).' atual
- 14h33min de 11 de junho de 2025 dif his −1 A12. Providenciar pagamento/ressarcimento(concessão diarias magistrado) →Saída atual
- 14h33min de 11 de junho de 2025 dif his −1 A12. Providenciar pagamento/ressarcimento(concessão diarias magistrado) →Entrada
- 14h33min de 11 de junho de 2025 dif his +1 386 N A12. Providenciar pagamento/ressarcimento(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Proceder pagamento das diárias. == Responsável == SOF == Entrada == SIGEO-JT com portaria publicada. == Saída == SIGEO-JT aguardando comprovação de deslocamento. == Atividades == # Quando tratar-se de ressarcimento, tomar conhecimento das deliberações (A19) # Proceder aos cálculos das diárias em consonância com a autorização contida na Portaria, além do adicional de deslocamento, observando-se, todavia, as restrições orçamentárias...'
- 14h29min de 11 de junho de 2025 dif his +533 N A11. Publicar Portaria(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Publicar portaria. == Responsável == NUPI == Entrada == SIGEO-JT com portaria assinada. == Saída == SIGEO-JT com portaria publicada. == Atividades == # Receber o SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado até as 16:00hs (após este horário a publicação ficará para o dia seguinte); # Publicar Portaria; # Certificar no SIGEO-JT de solicitação de deslocamento de magistrado; # Enviar tarefa no SIGEO-JT de solicitação de desloca...' atual
- 14h25min de 11 de junho de 2025 dif his +925 N A10. NUMA - Emitir Portaria(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Emitir portaria conforme deliberada. == Responsável == NUMA == Entrada == SIGEO-JT com diárias solicitadas ou SIGEO-JT com solicitação de nova portaria. == Saída == SIGEO-JT com portaria assinada e tarefa transferida para publicação e portaria anexada ao Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Atividades == # Após consultar o SIGEO-JT, analisa se o pedido de concessão foi solicitado; # Redigir a minuta da...' atual
- 14h21min de 11 de junho de 2025 dif his +1 A9. Solicitar diárias no Sigeo(concessão diarias magistrado) →Atividades atual
- 14h21min de 11 de junho de 2025 dif his +1 A9. Solicitar diárias no Sigeo(concessão diarias magistrado) →Entrada
- 14h20min de 11 de junho de 2025 dif his +484 N A9. Solicitar diárias no Sigeo(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Solicitar diárias no sistema SIGEO-JT. == Responsável == Magistrado Requisitante == Entrada == E-mail enviado pelo NUMA para ciência e elaboração da competente proposta de concessão de diárias,por intermédio do SIGEO/JT == Saída == SIGEO-JT com diárias solicitadas. == Atividades == # Tomar ciência do e-mail enviado pelo NUMA; # Acessar o Sigeo-JT; # Solicitar diárias conforme deliberadas; # Enviar tarefa SIGEO ao NUMA.para emissão de port...'
- 14h17min de 11 de junho de 2025 dif his +793 N A8. Definir vôo(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Definir o voo e emitir bilhete aéreo. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado (passagem aérea) postado para definição de vôo. == Saída == processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado encaminhado ao NUMA para emissão de portaria (A10). == Atividades == # Definido o vôo, autoriza-se a compra da passagem aérea no sistema da empresa contratada; # Após...' atual
- 14h10min de 11 de junho de 2025 dif his +1 A7.Emissão de passagem(concessão diarias magistrado) →Atividades atual
- 14h10min de 11 de junho de 2025 dif his +1 447 N A7.Emissão de passagem(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Emitir passagem aérea. == Responsável == CGP == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado (passagem aérea). == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado (passagem aérea) postado para definição de vôo, ou Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado (passagem aérea) encaminhado à SCR para nova deliberação. == Atividades == # Analisar proc...'
- 14h04min de 11 de junho de 2025 dif his +1 925 N A6. NUMA - Efetivar procedimentos cabíveis)(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Efetuar os procedimentos necessários para efetivação da solicitação de deslocamento. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado 1º grau com deliberação da SCR/ ou Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado 2º grau. == Saída == Envio de e-mail ao Magistrado Requisitante e à CSI, se necessário, para ciência e elaboração da competente proposta de...' atual
- 13h56min de 11 de junho de 2025 dif his +1 279 N A5. SCR- Deliberar(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Analisar a conveniência administrativa e deliberar. == Responsável == SCR == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado de 1º grau. == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado 1º grau com deliberação da SCR. == Atividades == # Analisar a conveniência administrativa, a exemplo dos itens elencados abaixo, de acordo com o entendimento do(a) Corregedor(a): #: a) atraso...' atual
- 13h46min de 11 de junho de 2025 dif his +1 470 N A4. Tomar ciência e deliberar(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado com informação de disponibilidade orçamentária. == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado: encaminhado à SCR para deliberação (1º grau), ou encaminhado para prosseguimento do feito (2º grau), ou enca...' atual
- 13h40min de 11 de junho de 2025 dif his +685 N A3. Informar disponibilidade orçamentária (concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Informar a existência ou não de disponibilidade orçamentária para custear as despesas. == Responsável == SOF == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado com conformidade aprovada. == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado com informação de disponibilidade orçamentária. == Atividades == # Analisar o processo administrativo de solicitação de deslocamento de mag...' atual
- 13h35min de 11 de junho de 2025 dif his +5 A2. NUMA - Verificar conformidade(concessão diarias magistrado) →Atividades atual
- 13h34min de 11 de junho de 2025 dif his −2 A2. NUMA - Verificar conformidade(concessão diarias magistrado) →Objetivo
- 13h34min de 11 de junho de 2025 dif his +1 090 N A2. NUMA - Verificar conformidade(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Analisar a conformidade do processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Responsável == NUMA == Entrada == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado == Saída == Processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado com análise de conformidade == Atividades == # Analisar processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado; # Verificar o preenchimento dos...'
- 13h29min de 11 de junho de 2025 dif his −3 A1. Abrir processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado(concessão diarias magistrado) atual
- 13h28min de 11 de junho de 2025 dif his +1 A1. Abrir processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado(concessão diarias magistrado) →Atividades
- 13h28min de 11 de junho de 2025 dif his +1 A1. Abrir processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado(concessão diarias magistrado)
- 13h27min de 11 de junho de 2025 dif his +1 025 N A1. Abrir processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado(concessão diarias magistrado) Criou página com '== Objetivo == Solicitar deslocamento de magistrado. == Responsável == Magistrado Requisitante ou Secretaria-Geral da Presidência == Entrada == Solicitação de deslocamento de magistrado == Saída == Abertura de processo administrativo de solicitação de deslocamento de magistrado. == Atividades == # Instruir processo: #: a) Objeto; #: a)Destino; #: a)Período e horário do evento e deslocamento; #: a)Informar se a participação dar-se-á com ou sem afastamento...'
- 13h22min de 11 de junho de 2025 dif his 0 Concessão diárias de Magistrados vesão 1
- 13h22min de 11 de junho de 2025 dif his −1 Concessão diárias de Magistrados vesão 1
- 13h21min de 11 de junho de 2025 dif his −182 Concessão diárias de Magistrados vesão 1
- 13h20min de 11 de junho de 2025 dif his −3 Concessão diárias de Magistrados vesão 1