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• 13h00min de 28 de agosto de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A5. Deliberar sobre o prosseguimento(Contratação de serviços técnicos de natureza singular (curso fechados)2024) (Criou página com '== Objetivo == Verificar a conveniência e oportunidade administrativa da contratação e autorizar ou não o regular prosseguimento do protocolo. == Responsável == EJUD (Diretor da Escola Judicial). == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Despacho do Diretor da Escola.. == Atividades == # Verificar a conveniência/oportunidade da contratação; # Deliberar sobre o prosseguimento da contratação: #: 2.1. Decidindo pelo prosseguimento, encaminhar pro...')
• 12h56min de 28 de agosto de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A4. Arquivar protocolo de contratação(Contratação de serviços técnicos de natureza singular (curso fechados)2024) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência do indeferimento da contratação da ação de capacitação e arquivar o protocolo. == Responsável == UD. == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == Arquivamento do protocolo de contratação. == Atividades == # Tomar ciência do despacho de indeferimento da contratação da ação de capacitação; Arquivar protocolo de contratação no SUAP (andamento 003).')
• 12h51min de 28 de agosto de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A3. Corrigir DFD(Contratação de serviços técnicos de natureza singular (curso fechados)2024) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência das recomendações e corrigir as falhas de preenchimento do DOD. == Responsável == UD == Entrada == DOD com solicitação de diligência == Saída == DOD com diligência cumprida. == Atividades == # Caso alguma informação seja necessária para completar a instrução do protocolo de contratação, esta deve ser feita dentro do SUAP no protocolo gerado na atividade A1. # Analisar a solicitação de diligência sobre o retorno do proto...')
• 12h22min de 28 de agosto de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A2. Analisar DFD(Contratação de serviços técnicos de natureza singular (curso fechados)2024) (Criou página com '== Objetivo == Verificar se o DOD foi preenchido corretamente e decidir sobre o prosseguimento da contratação. == Responsável == EJUD (Coordenadoria da Escola Judicial) == Entrada == Protocolo de contratação. == Saída == DOD analisado. == Atividades == # Analisar o DOD segundo os seguintes critérios: #: 1.1. Verificar o preenchimento correto do DOD, se contém o conteúdo mínimo necessário para dar sequência à demanda (objetivo, justificativa,…) e se a...')
• 12h15min de 28 de agosto de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A1. Elaborar DFD(Contratação de serviços técnicos de natureza singular (curso fechados)2024) (Criou página com '== Objetivo == Preencher o DOD para iniciar o processo de contratação e enviar à EJUD. == Responsável == UD == Entrada == DOD == Saída == Protocolo de contratação == Atividades == # Preencher o DOD com os campos solicitados e de acordo com o Ato GP/EJUD 001/2017 e modelo disponível na página da EJUD; # Transformar o DOD em PDF; # Acessar o Sistema de Protocolo Administrativo (SISPAE) dentro do Portal de Gestão de Pessoas, na Intranet, utilizando login/senh...')
• 19h39min de 26 de agosto de 2024 Laleal discussão contribs criou a página Contratação de empresa para capacitação de servidor por inexigibilidade cursos abertos 2024 (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de “Contratação de empresa para capacitação de servidor por inexigibilidade – Cursos Abertos” tem a finalidade de contratar empresa para ministrar ações de capacitação e desenvolvimento para servidor, por meio de inexigibilidade de licitação, na forma de eventos abertos (cursos abertos). Possui 29 atividades e 11 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:...')
• 19h35min de 26 de agosto de 2024 Laleal discussão contribs criou a página Contratação de serviços técnicos de natureza singular (curso fechados)2024 (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de “Contratação de empresa para capacitação de servidor por inexigibilidade – Cursos Abertos” tem a finalidade de contratar empresa para ministrar ações de capacitação e desenvolvimento para servidor, por meio de inexigibilidade de licitação, na forma de eventos abertos (cursos abertos). Possui 29 atividades e 11 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:...')
• 14h13min de 19 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2024pop.auditoria.final.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 14h11min de 19 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2024pop.passivo final.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 13h38min de 19 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2024pop.passivo final 05.06.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 12h17min de 18 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região - Mapeamento Auditoria.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 19h17min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2024pop.auditoria.final.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload)
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• 19h03min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A21. Arquivar(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Despachar o arquivamento dos Proads (Auditoria, RDI, Achados). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de achados) == Saída == Proad de auditoria arquivado e Proad de RDI e Proad de achados arquivados se houver == Atividades == # Elaborar despacho determinando o arquivamento do Proad de aud...')
• 18h59min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitor...')
• 18h56min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...')
• 18h53min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A18. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...')
• 18h49min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A17. Despachar relatório(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...')
• 18h46min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).')
• 18h31min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...')
• 18h25min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A14. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...')
• 18h22min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...')
• 18h18min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A12. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...')
• 18h01min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...')
• 17h57min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A10. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observand...')
• 17h52min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A9. Executar a auditoria(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A10) # Se não...')
• 17h48min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitado. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A9).')
• 17h43min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A7. Protocolizar RDI(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A8).')
• 17h38min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...')
• 17h34min de 15 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A5. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela UA quanto aos critérios...')
• 18h12min de 12 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A4. Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria e da data da reunião inicial. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoriada == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A5)')
• 18h12min de 12 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar o comunicado e o programa de trabalho da auditoria para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoria == Atividades == # Protocolizar Programa de Trabalho da Auditoria e comunicado de auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria...')
• 18h11min de 12 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024) (Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)')
• 18h06min de 12 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A4. Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 (Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria e da data da reunião inicial. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoriada == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A5)')
• 18h03min de 12 de julho de 2024 Laleal discussão contribs criou a página A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria 202 (Criou página com '== Objetivo == Protocolizar o comunicado e o programa de trabalho da auditoria para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoria == Atividades == # Protocolizar Programa de Trabalho da Auditoria e comunicado de auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria...')

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