Contribuições do(a) usuário(a) Laleal

15 de julho de 2024

• 18h59min18h59min de 15 de julho de 2024 dif hist +811 N A20. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitor...'
• 18h57min18h57min de 15 de julho de 2024 dif hist −1 A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024) →Saída atual
• 18h56min18h56min de 15 de julho de 2024 dif hist −2 A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024) →Objetivo
• 18h56min18h56min de 15 de julho de 2024 dif hist +604 N A19. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...'
• 18h53min18h53min de 15 de julho de 2024 dif hist 0 A18. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024) →Atividades atual
• 18h53min18h53min de 15 de julho de 2024 dif hist +670 N A18. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...'
• 18h50min18h50min de 15 de julho de 2024 dif hist −1 A17. Despachar relatório(auditoria 2024) →Entrada atual
• 18h49min18h49min de 15 de julho de 2024 dif hist +629 N A17. Despachar relatório(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...'
• 18h46min18h46min de 15 de julho de 2024 dif hist −1 A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024) →Atividades atual
• 18h46min18h46min de 15 de julho de 2024 dif hist −1 A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024) →Entrada
• 18h46min18h46min de 15 de julho de 2024 dif hist +430 N A16. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).'
• 18h32min18h32min de 15 de julho de 2024 dif hist +1 A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024) →Atividades atual
• 18h31min18h31min de 15 de julho de 2024 dif hist +928 N A15. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...'
• 18h25min18h25min de 15 de julho de 2024 dif hist +512 N A14. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...' atual
• 18h22min18h22min de 15 de julho de 2024 dif hist +552 N A13. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...' atual
• 18h18min18h18min de 15 de julho de 2024 dif hist −1 A12. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024) →Entrada atual
• 18h18min18h18min de 15 de julho de 2024 dif hist +623 N A12. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...'
• 18h04min18h04min de 15 de julho de 2024 dif hist 0 A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) →Atividades atual
• 18h03min18h03min de 15 de julho de 2024 dif hist +1 A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) →Atividades
• 18h02min18h02min de 15 de julho de 2024 dif hist +1 A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) →Atividades
• 18h01min18h01min de 15 de julho de 2024 dif hist −1 A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) →Saída
• 18h01min18h01min de 15 de julho de 2024 dif hist +817 N A11. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...'
• 17h57min17h57min de 15 de julho de 2024 dif hist +1 473 N A10. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observand...' atual
• 17h52min17h52min de 15 de julho de 2024 dif hist +515 N A9. Executar a auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A10) # Se não...' atual
• 17h49min17h49min de 15 de julho de 2024 dif hist +1 A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024) →Saída atual
• 17h48min17h48min de 15 de julho de 2024 dif hist +1 A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024) →Entrada
• 17h48min17h48min de 15 de julho de 2024 dif hist +390 N A8. Providenciar dados e informações(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitado. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A9).'
• 17h43min17h43min de 15 de julho de 2024 dif hist +440 N A7. Protocolizar RDI(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A8).' atual
• 17h39min17h39min de 15 de julho de 2024 dif hist −1 A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024) →Saída atual
• 17h39min17h39min de 15 de julho de 2024 dif hist −1 A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024) →Entrada
• 17h38min17h38min de 15 de julho de 2024 dif hist +708 N A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...'
• 17h34min17h34min de 15 de julho de 2024 dif hist +520 N A5. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela UA quanto aos critérios...' atual
• 14h17min14h17min de 15 de julho de 2024 dif hist −6 Auditoria 2024 →Fluxo
• 14h14min14h14min de 15 de julho de 2024 dif hist −15 Auditoria 2024 Sem resumo de edição

12 de julho de 2024

• 18h12min18h12min de 12 de julho de 2024 dif hist +401 N A4. Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria e da data da reunião inicial. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoriada == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A5)' atual
• 18h12min18h12min de 12 de julho de 2024 dif hist +692 N A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Protocolizar o comunicado e o programa de trabalho da auditoria para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoria == Atividades == # Protocolizar Programa de Trabalho da Auditoria e comunicado de auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria...' atual
• 18h11min18h11min de 12 de julho de 2024 dif hist +413 N A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)' atual
• 18h10min18h10min de 12 de julho de 2024 dif hist +20 Auditoria 2024 Sem resumo de edição
• 18h06min18h06min de 12 de julho de 2024 dif hist +401 N A4. Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria e da data da reunião inicial. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoriada == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A5)' atual
• 18h03min18h03min de 12 de julho de 2024 dif hist +692 N A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho(auditoria 202 Criou página com '== Objetivo == Protocolizar o comunicado e o programa de trabalho da auditoria para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e comunicado de auditoria == Atividades == # Protocolizar Programa de Trabalho da Auditoria e comunicado de auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria...' atual
• 17h59min17h59min de 12 de julho de 2024 dif hist −1 A2. Planejar Auditoria(auditoria 2024) Sem resumo de edição atual
• 17h59min17h59min de 12 de julho de 2024 dif hist +609 N A2. Planejar Auditoria(auditoria 2024) Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Equipe de auditoria definida == Saída == Matriz de Planejamento, Programa de Trabalho de Auditoria e minuta do comunicado de auditoria == Atividades == # Realizar a avaliação geral do objeto; # Realizar o entendimento do objeto; # Realizar o entendimento do ambiente; # Realizar a Avaliação de Riscos da Auditoria; # Elaborar a Matriz de Planejament...'
• 17h54min17h54min de 12 de julho de 2024 dif hist −1 A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 ) →Objetivo atual
• 17h54min17h54min de 12 de julho de 2024 dif hist +414 N A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 ) Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)'
• 17h46min17h46min de 12 de julho de 2024 dif hist 0 Auditoria 2024 Sem resumo de edição
• 17h44min17h44min de 12 de julho de 2024 dif hist +5 400 N Auditoria 2024 Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 19 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Consultar Plano Anual de Auditoria; * A2. Planejar Auditoria * A3. Protocolizar comunicado e programa de trabalho; * A4. Tomar ciência da auditoria * A5. Realizar reunião inaugural; * A6. Verificar a necessidade de requisição de documentos...'
• 17h43min17h43min de 12 de julho de 2024 dif hist +28 Página principal Sem resumo de edição

19 de junho de 2024

• 14h55min14h55min de 19 de junho de 2024 dif hist +3 Página principal →2016-2018
• 14h54min14h54min de 19 de junho de 2024 dif hist +22 Página principal →2016-2018
• 14h54min14h54min de 19 de junho de 2024 dif hist −28 Página principal →2016-2018 Etiqueta: Reversão manual