Contribuições do(a) usuário(a) Raeloy
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- 19h06min de 21 de março de 2019 dif his +977 N A12. Elaborar Matriz de Responsabilização(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == Responsável(is) pela inspeção. == E...' atual
- 18h08min de 21 de março de 2019 dif his +460 N A11. Contraditório da Unidade inspecionada(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade à Unidade inspecionada para se manifestar sobre a matriz de achados. == Responsável == Unidade inspecionada. == Entrada == Matriz de achado...' atual
- 18h05min de 21 de março de 2019 dif his +1 415 N A10. Elaborar Matriz de achados(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de inspeção, as causas identificadas, o...' atual
- 18h00min de 21 de março de 2019 dif his +436 N A9. Providenciar dados e informações(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade inspecionada. == Entrada == R...' atual
- 17h42min de 21 de março de 2019 dif his +536 N A8. Executar a inspeção(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões da inspeção. == Responsável == Responsável(is) pel...' atual
- 17h38min de 21 de março de 2019 dif his +691 N A7. Requisitar Documentos e ou Informações (RDI)(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Responsável(is) pela inspeção. == Entrada == RDI...' atual
- 17h20min de 21 de março de 2019 dif his −1 A6. Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) inspecionada(s)(Inspeção) atual
- 17h20min de 21 de março de 2019 dif his +500 N A6. Realizar Reunião Inaugural na(s) unidade(s) inspecionada(s)(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor que será inspecionado acerca da abertura da inspeção, esclarecendo seus objetivos e sanando eventuais dúvidas. == Responsável == Respons...'
- 17h16min de 21 de março de 2019 dif his +758 N A5. Elaborar Matriz de Planejamento de inspeção(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de inspeção. == Responsável == Líder ou responsável pela inspeção. == Entrada == Comunicado de inspeção. == Saída ==...' atual
- 17h05min de 21 de março de 2019 dif his +431 N A4. Protocolizar comunicado de inspeção(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Elaborar o comunicado aos servidores da SCI sobre o início da inspeção. == Responsável == Assistente de Diretor. == Entrada == Expediente e definição da...' atual
- 19h11min de 19 de março de 2019 dif his +312 N A3. Definir o(s) responsável(is) pela inspeção(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Definir o(s) responsável(is) pela inspeção. == Responsável == Diretor da Secretaria de Controle Interno. == Entrada == Determinação ou requisição da i...' atual
- 19h09min de 19 de março de 2019 dif his +442 N A2. Determinação de Inspeção(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Determinar a realização de inspeção. == Responsável == Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal, ou do Corregedor ou Órgão de Controle Externo (TCU),...' atual
- 18h47min de 19 de março de 2019 dif his +378 N A1. Requisição de inspeção(Inspeção) Criou página com '== Objetivo == Solicitar a realização de inspeção. == Responsável == CNJ, CSJT, Diretor da Secretaria de Controle Interno (SCI). == Entrada == Expediente solicitando a...' atual
- 18h43min de 19 de março de 2019 dif his +374 Inspeção →POP
- 18h36min de 19 de março de 2019 dif his −467 Inspeção
- 18h28min de 19 de março de 2019 dif his −1 099 Inspeção
- 18h26min de 19 de março de 2019 dif his −16 Inspeção →POP
- 18h25min de 19 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Form06.pop.inspecao.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 18h23min de 19 de março de 2019 dif his −27 Inspeção →Fluxo
- 18h21min de 19 de março de 2019 dif his −743 Inspeção →Equipe
- 18h07min de 19 de março de 2019 dif his −2 Inspeção →Gestor
- 18h04min de 19 de março de 2019 dif his +41 Inspeção →Objetivo do processo
- 17h52min de 19 de março de 2019 dif his −1 Inspeção →Objetivo do processo
- 17h51min de 19 de março de 2019 dif his 0 Inspeção →Objetivo do processo
- 17h51min de 19 de março de 2019 dif his +1 Inspeção →Objetivo do processo
- 17h51min de 19 de março de 2019 dif his −2 Inspeção →Objetivo do processo
- 17h50min de 19 de março de 2019 dif his −18 Inspeção
- 17h41min de 19 de março de 2019 dif his +7 115 N Inspeção Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo “Aposentadoria de servidores(voluntária)” tem a finalidade de conceder aposentadoria do servidor (A...'
- 17h18min de 19 de março de 2019 dif his +464 Cotação de Preço →Siglas
- 17h13min de 19 de março de 2019 dif his −84 Cotação de Preço →Atas
- 17h08min de 19 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ata42.projeto.processo.adm.cotacaopreco.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 17h08min de 19 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ata22.projeto.processo.adm.cotacaopreco.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 15h03min de 19 de março de 2019 dif his −40 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 15h02min de 19 de março de 2019 dif his +103 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 14h53min de 19 de março de 2019 dif his +76 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 14h52min de 19 de março de 2019 dif his +60 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 14h49min de 19 de março de 2019 dif his +55 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 14h46min de 19 de março de 2019 dif his +60 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 14h42min de 19 de março de 2019 dif his +240 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 14h25min de 19 de março de 2019 dif his +115 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 13h54min de 19 de março de 2019 dif his +58 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 18h29min de 18 de março de 2019 dif his +57 Cotação de Preço →Modelos de Documentos
- 18h28min de 18 de março de 2019 dif his −3 Cotação de Preço →Acesso ao sistema SISPAE
- 18h26min de 18 de março de 2019 dif his +333 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 18h13min de 18 de março de 2019 dif his 0 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 18h13min de 18 de março de 2019 dif his +3 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 18h12min de 18 de março de 2019 dif his +34 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 18h11min de 18 de março de 2019 dif his −105 Cotação de Preço →Normativos Pertinentes
- 18h05min de 18 de março de 2019 dif his +3 Cotação de Preço →Ato de institucionalização do processo
- 18h01min de 18 de março de 2019 dif his 0 Cotação de Preço →Ato de institucionalização do processo