Contribuições do(a) usuário(a) Raeloy
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- 16h55min de 18 de março de 2019 dif his −80 A3. Elaborar e enviar SOLO(Cotação de Preço) →Atividades
- 16h54min de 18 de março de 2019 dif his +57 A3. Elaborar e enviar SOLO(Cotação de Preço) →Atividades
- 16h23min de 18 de março de 2019 dif his +587 N A3. Elaborar e enviar SOLO(Cotação de Preço) Criou página com '== Objetivo == Preencher e enviar a Solicitação de Orçamento (SOLO), se for o caso, para realizar a coleta de propostas junto ao mercado e estimar preço de referência par...'
- 15h10min de 18 de março de 2019 dif his +4 A2. Pesquisar fontes de preços(Cotação de Preço) →Atividades
- 15h10min de 18 de março de 2019 dif his +163 A2. Pesquisar fontes de preços(Cotação de Preço) →Atividades
- 15h00min de 18 de março de 2019 dif his +1 A2. Pesquisar fontes de preços(Cotação de Preço) →Atividades
- 14h59min de 18 de março de 2019 dif his +1 019 N A2. Pesquisar fontes de preços(Cotação de Preço) Criou página com '== Objetivo == Pesquisar preços para contratação/aquisição pretendida nos portais governamentais, órgãos públicos, bancos de dados públicos e outras fontes de preços...'
- 14h50min de 18 de março de 2019 dif his +639 N A1. Analisar demanda(Cotação de Preço) Criou página com '== Objetivo == Verificar se o Documento de Oficialização da Demanda (DOD/DFD) possui as informações e especificações necessárias e suficientes para colher propostas jun...' atual
- 14h43min de 18 de março de 2019 dif his −2 499 Cotação de Preço →POP
- 14h38min de 18 de março de 2019 dif his +8 Cotação de Preço →POP
- 13h56min de 18 de março de 2019 dif his −22 Cotação de Preço →Fluxo
- 13h55min de 18 de março de 2019 dif his +3 Cotação de Preço →Objetivo do processo
- 13h54min de 18 de março de 2019 dif his +5 Cotação de Preço →Objetivo do processo
- 13h54min de 18 de março de 2019 dif his +1 Cotação de Preço →Objetivo do processo
- 13h52min de 18 de março de 2019 dif his −473 Cotação de Preço →Descrição do Processo
- 13h49min de 18 de março de 2019 dif his −9 Cotação de Preço →Unidade Gestora
- 13h47min de 18 de março de 2019 dif his +1 Cotação de Preço →Descrição do Processo
- 13h47min de 18 de março de 2019 dif his +630 Cotação de Preço →Descrição do Processo
- 13h41min de 18 de março de 2019 dif his +77 Cotação de Preço →Descrição do Processo
- 13h39min de 18 de março de 2019 dif his −3 Cotação de Preço →Descrição do Processo
- 13h38min de 18 de março de 2019 dif his +1 Cotação de Preço →Descrição do Processo
- 18h43min de 15 de março de 2019 dif his −709 Cotação de Preço
- 18h42min de 15 de março de 2019 dif his +709 Cotação de Preço
- 18h41min de 15 de março de 2019 dif his +6 247 Cotação de Preço
- 17h28min de 15 de março de 2019 dif his 0 Auditoria →Siglas
- 17h28min de 15 de março de 2019 dif his −805 Auditoria →Siglas
- 17h27min de 15 de março de 2019 dif his −115 Auditoria →Atas
- 17h24min de 15 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ata52.projeto.processo.adm.auditoria.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 17h24min de 15 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ata40.projeto.processo.adm.auditoria.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 17h21min de 15 de março de 2019 dif his −101 Auditoria
- 17h10min de 15 de março de 2019 dif his −7 Auditoria →Normativos Pertinentes
- 17h08min de 15 de março de 2019 dif his −136 Auditoria →Normativos Pertinentes
- 17h02min de 15 de março de 2019 dif his +7 Auditoria →Ato de institucionalização do processo
- 16h59min de 15 de março de 2019 dif his 0 N Arquivo:Ato TRT GP Nº 545 2015.pdf Uploaded with SimpleBatchUpload atual
- 18h52min de 14 de março de 2019 dif his +344 N A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Relatório. == Saída == Despacho de enca...' atual
- 18h50min de 14 de março de 2019 dif his +374 N A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da auditoria. == Responsável == Líder da auditoria. == Entrada == Relatório Final. == Saída == Ata da reunião...' atual
- 18h47min de 14 de março de 2019 dif his +426 N A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Efetuar o controle de qualidade da auditoria realizada. == Responsável == Diretor da SCI. == Entrada == Processo de auditoria. == Saída == Formulário de a...' atual
- 18h44min de 14 de março de 2019 dif his +301 N A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Apresentar o relatório final ao Diretor para revisão. == Responsável == Líder da auditoria. == Entrada == Relatório. == Saída == Encaminhamento do rela...' atual
- 18h27min de 14 de março de 2019 dif his +20 A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) →Atividades atual
- 18h27min de 14 de março de 2019 dif his +229 A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) →Atividades
- 18h26min de 14 de março de 2019 dif his 0 A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) →Atividades
- 18h25min de 14 de março de 2019 dif his −100 A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) →Atividades
- 18h24min de 14 de março de 2019 dif his +407 N A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Todos os papéis de trabalho. == Saída == Relatório. == Ativid...'
- 18h16min de 14 de março de 2019 dif his +966 N A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Identificar os responsáveis que contribuíram ou deram causa ao ato administrativo objeto do achado. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Ma...' atual
- 18h02min de 14 de março de 2019 dif his +439 N A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre a matriz de achado. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == Matriz de achados. == Saída ==...' atual
- 17h54min de 14 de março de 2019 dif his +1 437 N A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os...' atual
- 17h42min de 14 de março de 2019 dif his +431 N A8. Providenciar dados e informações(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI e demais informações julgadas pertinentes. == Responsável == Unidade auditada. == Entrada == RDI(...' atual
- 17h29min de 14 de março de 2019 dif his +439 N A7. Executar a auditoria(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder as questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria....' atual
- 17h25min de 14 de março de 2019 dif his +540 N A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Líder da equipe de auditoria. == Entrada == RDI (Re...' atual
- 17h22min de 14 de março de 2019 dif his +455 N A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria) Criou página com '== Objetivo == Informar ao setor auditado da abertura da auditoria, esclarecendo os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Líder da auditoria....' atual