Mudanças relacionadas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
17 de junho de 2025
| 20h43min | Registro de uploads Laleal discussão contribs carregou Arquivo:Formulario5.mapeamentto.2025pop.auditoria2024.versao2.1.final.pdf (Carregado com SimpleBatchUpload) | ||||
| N 20h40min | A22. Arquivar(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +590 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Despachar o arquivamento dos Proads (Auditoria, RDI, Achados). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do Proad de auditoria, Proad de RDI e Proad de achados) == Saída == Proad de auditoria arquivado e Proad de RDI e Proad de achados arquivados se houver == Atividades == # Elaborar despacho determinando o arquivamento do Proad de aud...' | ||||
| N 20h40min | A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo(auditoria 2024 versao 2.1) difhis +810 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Verificar se existem providências adicionais a serem realizadas antes da conclusão do processo. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Saída == Proad de auditoria com despacho informando conclusão do processo de auditoria e solicitando o arquivamento do proad de auditoria, proad de RDI e proad de achados) == Atividades == # Verificar se houve abertura de monitora...' | ||||
|
|
N 20h39min | A20. Elaborar respostas ao QMCA3;(auditoria 2024 versão 2.1) 2 alterações histórico +603 [Laleal (2×)] | |||
|
|
20h39min (atu | ant) −1 Laleal discussão contribs →Saída | ||||
| N |
|
20h39min (atu | ant) +604 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Gestor da Unidade Auditada. == Responsável == Gestor da Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA3. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado...' | |||
| N 20h38min | A19. Elaborar respostas ao QMCA2(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +670 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Responder ao Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria destinado ao Supervisor da auditoria. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com certificação de envio do Formulário QMCA2. == Atividades == # Responder e enviar formulário Google referente a...' | ||||
|
|
N 20h37min | A18. Despachar relatório(auditoria 2024 versão 2.1) 2 alterações histórico +628 [Laleal (2×)] | |||
|
|
20h37min (atu | ant) −1 Laleal discussão contribs →Entrada | ||||
| N |
|
20h37min (atu | ant) +629 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Tomar conhecimento do Relatório final e determinar o cumprimento das recomendações de auditoria. == Responsável == SGP == Entrada == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Saída == Proad de auditoria com despacho da presidência tomando ciência do relatório final e determinando o cumprimento das recomendações de auditoria. == Atividades == # Tomar ciência dos resultados do trabalho de auditoria at...' | |||
|
|
N 20h36min | A17. Despachar processo ao presidente do TRT(auditoria 2024 versão 2.1) 3 alterações histórico +429 [Laleal (3×)] | |||
|
|
20h36min (atu | ant) 0 Laleal discussão contribs →Atividades | ||||
|
|
20h35min (atu | ant) −1 Laleal discussão contribs →Entrada | ||||
| N |
|
20h35min (atu | ant) +430 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Encaminhar o Relatório final da auditoria para ciência do Desembargador Presidente. == Responsável == Diretor da Secaud. == Entrada == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Saída == Proad de auditoria com despacho de encaminhamento ao Desembargador Presidente. == Atividades == # Elaborar o despacho de encaminhamento; 2. Enviar Proad de Auditoria à Secretaria-Geral da Presidência(A17).' | |||
| N 20h35min | A16. Elaborar relatório final de auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +929 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Relatar todo o trabalho desenvolvido. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Recomendações de auditoria validadas. == Saída == Proad de auditoria com Relatório final acostado. == Atividades == # Consolidar as informações resultantes da execução da auditoria, a qual deve conter os seguintes elementos: #:: a) Capa e folha de rosto; #:: b) Sumário Executivo (highlight); #:: c) Lista de siglas e de abreviaturas; #:: d) Sumário; #...' | ||||
| N 20h34min | A15. Realizar reunião de encerramento(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +512 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Informar à unidade auditada da conclusão da etapa de execução da auditoria e discussão sobre as propostas de recomendações preliminares. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Saída == Recomendações de auditoria validadas. == Atividades == # Realizar a reunião de encerramento com a unidade auditada; # Apresentar as recomendações preliminares de auditoria; # Consolidar a elabora...' | ||||
| N 20h33min | A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +551 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Analisar justificativas apresentadas pela Unidade Auditada e com base nelas, elaborar recomendações preliminares de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria. == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares e manifestação da UA . == Saída == Recomendações Preliminares de Auditoria. == Atividades == # Analisar a manifestação da unidade auditada; # Elaborar recomendações preliminares de auditoria;...' | ||||
|
|
N 20h32min | A13. Manifestar-se sobre os achados(auditoria 2024 versão 2.1) 2 alterações histórico +622 [Laleal (2×)] | |||
|
|
20h32min (atu | ant) −1 Laleal discussão contribs →Entrada | ||||
| N |
|
20h32min (atu | ant) +623 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Dar oportunidade ao auditado para se manifestar sobre o quadro de resultados preliminares. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de resultados preliminares. == Saída == Proad da RDI ou Proad de Achados com Quadro de Resultados Preliminares com manifestação da UA == Atividades == # Analisar o Quadro de Resultados Preliminares; # Fazer as anotações e/ou consultas que julgar pertinentes; # D...' | |||
|
|
N 20h31min | A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) 2 alterações histórico +818 [Laleal (2×)] | |||
|
|
20h31min (atu | ant) −1 Laleal discussão contribs →Saída | ||||
| N |
|
20h31min (atu | ant) +819 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Protocolizar ou acostar a protocolo de RDI o quadro de resultados preliminares e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s) == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Quadro de Resultados Preliminares. == Saída == Protocolo da RDI com quadro de resultados acostado ou Protocolo de achados (Proad de achados) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Se a unidade auditada já tiver RDI, acostar quadro de resultados pre...' | |||
| N 20h31min | A11. Elaborar quadro de resultados preliminares(auditoria 2024 versao 2.1) difhis +1 458 Laleal discussão contribs Criou página com 'Formação de papel de trabalho que evidencie a relação lógica entre as técnicas aplicadas, os respectivos achados de auditoria, as causas identificadas, os efeitos incorridos pelo achado, a situação ideal (aquela que deveria ter sido encontrada). == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Conclusões de auditoria. == Saída == Quadro de Resultados Preliminares == Atividades == # Elaborar o Quadro de Resultados Preliminares, observando os seguintes...' | ||||
| N 20h30min | A10. Executar a auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +515 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Realizar os exames necessários para formação da convicção da equipe a fim de responder às questões de auditoria. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad da RDI ou evidências coletadas diretamente == Saída == Conclusões de auditoria == Atividades == # Utilizar a metodologia definida no planejamento da auditoria; # Realizar os exames de auditoria; # Se houver achados de auditoria, elaborar quadro de resultados(A11) # Se não...' | ||||
| N 20h30min | A9. Providenciar dados e informações(auditoria 2024 versao 2.1) difhis +392 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Prestar as informações e documentos solicitados na RDI. == Responsável == Unidade auditada == Entrada == Proad da RD. == Saída == Proad da RDI com as informações e documentos solicitados. == Atividades == # Conhecer as demandas da RDI; # Providenciar os dados e informações necessários no Proad da RDI; # Devolver o Proad da RDI à Secretaria de Auditoria. (A10).' | ||||
| N 20h29min | A8. Protocolizar RDI(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +440 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Abrir protocolo RDI (Proad RDI) e enviar para a(s) unidade(s) auditada(s). == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == RDI elaborada == Saída == Protocolo da RDI (Proad RDI) aberto e enviado para a(s) unidade(s) auditada(s) == Atividades == # Protocolizar RDI (abrir Proad de RDI); # Informar o número do Proad de RDI à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de RDI para ciência das Unidades Auditadas.(A9).' | ||||
|
|
N 20h25min | A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1) 3 alterações histórico +706 [Laleal (3×)] | |||
|
|
20h25min (atu | ant) −1 Laleal discussão contribs →Saída | ||||
|
|
20h25min (atu | ant) −1 Laleal discussão contribs →Entrada | ||||
| N |
|
20h25min (atu | ant) +708 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos. == Responsável == Equipe de auditoria == Entrada == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Saída == RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente. == Atividades == # Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados; # Se necess...' | |||
| N 20h16min | A6. Realizar reunião inaugural(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +545 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Realizar reunião de auditoria, esclarecer os objetivos da auditoria e sanar eventuais dúvidas. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Saída == Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada. == Atividades == # Informar e esclarecer a unidade auditada sobre os objetivos, dinâmica, cronograma, critérios e escopo da auditoria; # Concordância pela...' | ||||
| N 20h16min | A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +644 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Protocolizar/Inserir o programa de trabalho da auditoria no Proad de auditoria para a UA e agendar no Google Agenda a Reunião de Abertura da Auditoria . == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Programa de Trabalho de Auditoria == Saída == Proad de auditoria com Programa de Trabalho da auditoria e Reunião Agendada. == Atividades == # Protocolizar/inserir Programa de Trabalho da Auditoria no Proad de auditoria; # Agendar reunião de abertur...' | ||||
|
|
N 20h15min | A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) 3 alterações histórico +665 [Laleal (3×)] | |||
|
|
20h15min (atu | ant) −2 Laleal discussão contribs →Objetivo | ||||
|
|
20h15min (atu | ant) −1 Laleal discussão contribs →Saída | ||||
| N |
|
20h15min (atu | ant) +668 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Definir diretrizes de execução de auditoria. == Responsável == Equipe de Auditoria == Entrada == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Saída == Documentação de Entendimento do Objeto, Matriz de Avaliação de Riscos e Controles, Programa de Trabalho de Auditoria e Data da Reunião de Abertura definida. == Atividades == # Realizar a avaliação geral do objeto; # Realizar o entendimento do objeto; # Realizar o entendimento do...' | |||
| N 20h14min | A3 Tomar ciência da auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +334 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Tomar ciência da abertura da auditoria. == Responsável == Unidade Auditada == Entrada == Proad de auditoria com comunicado de auditoria. == Saída == Proad de auditoria com ciência da unidade auditada. == Atividades == # Tomar ciência da realização de auditoria e devolver o Proad de auditoria à Secaud.(A4)' | ||||
| N 20h13min | A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +490 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Objetivo: Protocolizar o comunicado para a UA. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Equipe de auditoria definida == Saída == Proad de auditoria com comunicado de auditoria == Atividades == # Elaborar Comunicado de Auditoria; # Protocolizar Comunicado de Auditoria (abrir Proad de auditoria); # Informar o número do Proad de auditoria à equipe de auditoria; # Encaminhar Proad de auditoria para ciência da Unidade Auditada do comunicado de...' | ||||
| N 20h13min | A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1) difhis +414 Laleal discussão contribs Criou página com '== Objetivo == Verificar qual auditoria a ser realizada. == Responsável == Diretor da Secaud == Entrada == Plano Anual de Auditoria == Saída == Equipe de auditoria definida == Atividades == # Consultar o Plano Anual de Auditoria na Internet do TRT 13 (https://www.trt13.jus.br/institucional/auditoria/). # Definir a equipe de auditoria e indicar seu líder. # Comunicar ao líder da equipe de auditoria.(A2)' | ||||