A4. Planejar Auditoria(auditoria 2024 versão 2.1)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Definir diretrizes de execução de auditoria.

Responsável

Equipe de Auditoria

Entrada

Proad de auditoria com ciência da unidade auditada.

Saída

Documentação de Entendimento do Objeto, Matriz de Avaliação de Riscos e Controles, Programa de Trabalho de Auditoria e Data da Reunião de Abertura definida.


Atividades

  1. Realizar a avaliação geral do objeto;
  2. Realizar o entendimento do objeto;
  3. Realizar o entendimento do ambiente;
  4. Realizar a Avaliação de Riscos da Auditoria;
  5. Elaborar o Programa de Trabalho da Auditoria;
  6. Informar Data da Reunião de Abertura;
  7. Postar para o(a) diretor(a) da Secaud.(A5).
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