Auditoria 2024 versão 2.1: mudanças entre as edições
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Edição atual tal como às 16h09min de 14 de outubro de 2025
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
- A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria;
- A3. Tomar ciência da auditoria;
- A4. Planejar Auditoria;
- A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria;
- A6. Realizar reunião inaugural;
- A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI);
- A8. Protocolizar RDI
- A9. Providenciar dados e informações;
- A10. Executar a auditoria;
- A11. Elaborar quadro de resultados preliminares;
- A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares
- A13. Manifestar-se sobre os achados;
- A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares;
- A15. Realizar reunião de encerramento
- A16. Elaborar relatório final de auditoria;
- A17. Despachar processo ao presidente do TRT;
- A18. Despachar relatório;
- A19. Elaborar respostas ao QMCA2;
- A20. Elaborar respostas ao QMCA3;
- A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo;
- A22. Arquivar
- Ator: UA - Unidades auditadas (Todas as unidades administrativas do TRT)
- Ator: Secaud – Diretor (Diretor da Secretaria de Auditoria Interna)
- Ator: Secaud – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)
- Ator: SGP - Secretaria Geral da Presidência
Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Auditoria concluída e Protocolos(PROADs) de auditoria, RDI e achados Arquivados
Unidade Gestora
Secretaria de Auditoria Interna – SECAUD
Gestor
Diretora da Secretaria de Auditoria Interna (Nathália de Almeida Torres)
Equipe do Processo
- Nathalia Almeida Torres (Secaud)
- Maurício Dias Sobreira Bezerra (Secaud)
- Mona Larissa Costa Freire (Secaud)
Membros participantes da equipe do projeto
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (SEGGEST)
- Rodolpho de Almeida Eloy (SEGGEST)
- Antonio Ferreira de Carvalho Brito Filho(estagiário SEGGEST)
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link .
Mapa de Riscos
- Mapa de Riscos do processo Auditoria 2024 versão 2.1(Mapa de Riscos)
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria
- A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria
- A3. Tomar ciência da auditoria
- A4. Planejar Auditoria
- A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria
- A6. Realizar reunião inaugural
- A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)
- A8. Protocolizar RDI
- A9. Providenciar dados e informações
- A10. Executar a auditoria
- A11. Elaborar quadro de resultados preliminares
- A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares
- A13. Manifestar-se sobre os achados
- A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares
- A15. Realizar reunião de encerramento
- A16. Elaborar relatório final de auditoria
- A17. Despachar processo ao presidente do TRT;
- A18. Despachar relatório
- A19. Elaborar respostas ao QMCA2
- A20. Elaborar respostas ao QMCA3;
- A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo
- A22. Arquivar
Ato de institucionalização do processo
Normativos Pertinentes
- Ato TRT GP nº 183/2022
- Manual de Auditoria do Poder Judiciário
- Res CNJ Nº 308/2020
- Res CNJ Nº 309/2020
- Res CNJ Nº 422/2021
Notificação de entrega
Siglas
- Secaud – Secretaria de Auditoria
- RDI – Requisição de Documentos e Informações
- UA – Unidade Auditada
- CNJ - Conselho Nacional de Justiça
- QMCA - Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria