Mudanças entre as edições de "A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI)(auditoria 2024 versão 2.1)"

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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(Sem diferença)

Edição atual tal como às 20h25min de 17 de junho de 2025

Objetivo

Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos.

Responsável

Equipe de auditoria

Entrada

Proad de auditoria com reunião de auditoria realizada.

Saída

RDI elaborada ou evidências coletadas diretamente.

Atividades

  1. Consultar matriz de planejamento e programa de trabalho da auditoria para verificar as informações e os documentos que poderão ser requeridos aos auditados;
  2. Se necessário, elaborar a RDI conforme modelo pré-estabelecido e solicitar ao Diretor da Secaud a abertura e envio do protocolo da RDI (Proad RDI) para a(s) unidade(s) auditada(s).(A8)
  3. Caso contrário, coletar evidências diretamente.(A9)
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