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2025NE000439.html

última modificação 09/10/2025 10h54

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Usuário:
18/09/2025 11:43
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 439
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167925 1000000000 339032 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
16/09/2025 Ordinário PROAD 7524/2025 - 1.590,00
41.570.283/0001-94 S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS
Emissao de Nota de EMPENHO da Despesa material de distribuicao gratuita- ref. a aquisicao de Kits personalizados
(100u Sacolas ecobag a R$15,90 cada) p/ o projeto Feira Livre: Combate ao Trabalho Infantil e Estimulo a
Aprendizagem. Empresa S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS. Dispensa de Licitacao, TR (doc.
40), DESPACHO OD (SCD, doc. 50) e PROAD 7524/2025 PRG. TRAB. iNFANTIL (167925)
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
CLEMENTE ROSAS 45 TORRE
CEP
58040-170
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2002
Versão Data/Hora
17/09/2025 17:13:27
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
18/09/2025 11:43
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.590,00
Total da Lista
Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
001 1.590,00iTEM 1- Aquisicao de 100 pecas de Sacola ecobag personalizada em
tecido de algodao, impressao colorida, medindo minimamente 40cm de
altura x 35 cm de largura. Com alca de ombro. Gramatura 45 G/m2. Arte
para a gravacao conforme modelo - Anexo 2. Custo unitario R$15,90.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
16/09/2025 Inclusão 100,00000 15,9000 1.590,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
17/09/2025 13:56:18
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/09/2025 17:13:27
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
17/09/2025 17:13:27
Operação
Alteração