2025NE000319.html
última modificação
27/06/2025 11h14
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26/06/2025 10:03
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 319
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
25/06/2025 Ordinário 5273/2025 - 174,60
46.304.076/0001-01 46.304.076 RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUX
EMPENHO para atender as despesas com a quisição de Gêneros Alimentícios (Açucar e Adoçante) ¿ Segunda
Aquisição, mediante ARP nºs 36/2024 e 38/2024 ¿ Pregão Eletrônico nº 90036/2024 (PROAD nº 8890/2024). PROAD
5273/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
179 PREGAO
28 - I -
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MONSENHOR ANDRADE 370 GALPAO BRAS
CEP
03008-000
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
25/06/2025 15:47:08
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
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26/06/2025 10:03
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 174,60
Total da Lista
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
001 174,60ITEM 3 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SEM GLÚTEN,
EMBALAGEM COM BICO DOSADOR.
(EMBALAGEM COM 100ML)
Marca/Fabricante: Assugrin
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
25/06/2025 Inclusão 20,00000 8,7300 174,60
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
25/06/2025 15:47:08
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
25/06/2025 14:05:45
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
25/06/2025 09:55:30
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
25/06/2025 15:47:08
Operação
Alteração
