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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 275
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
02/06/2025 Ordinário 0174/2025 - 3.678,18
30.554.667/0001-05 GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU
Nota de Empenho da despesa pública N.03 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 13/2024 p/ diversos
setores deste Regional. Empresa GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (itens 07,
13, 15 ao 21e 23 e 24) e montante de R$ 3.678,18. Consta previsão no PAAC-2025 (item 1692), Pregão Eletrônico nº
90004/2025 e PROAD n. 0174/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
NOVO HORIZONTE 659 AREIAS
CEP
50780-310
Município
RECIFE PE
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 4
002
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03/06/2025 09:22:11
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.678,18
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 219,60item 07 - Aquisição de 20u de Dobradiças para porta de divisória naval
de 3¿ (7,5cm), na cor cinza. Marca/modelo: DIVIFORMA. Custo unitário
R$10,98. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG
(docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 20,00000 10,9800 219,60
Seq. Descrição Valor do Item
002 112,60item 13 - Aquisição de 20u de Fita de borda para acabamento em PVC
(cor branca), com largura de 25mm. Marca/modelo: REHAU. Custo
unitário R$5,63. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM
e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 20,00000 5,6300 112,60
Seq. Descrição Valor do Item
003 686,00item 15 - Aquisição de 5u LATAS de Tinta latex PVA cor branco gelo.
Marca/modelo: HIDROTINTAS. Custo unitário R$137,20. Quantitativos
iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113).
PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 5,00000 137,2000 686,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 73,75item 16 - Aquisição de Galão de Selador latex PVA (para uso interno).
Marca/modelo: HIDROTINTAS . Custo unitário R$73,75. Quantitativos
iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113).
PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 1,00000 73,7500 73,75
Seq. Descrição Valor do Item
005 149,50item 17- Aquisição de 2u LATAS Massa corrida PVA (para uso interno).
Marca/modelo: NORCOLA. Custo unitário R$74,75. Quantitativos iniciais
constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n.
0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 2,00000 74,7500 149,50
Seq. Descrição Valor do Item
006 241,50item 18- Aquisição de 2u LATAS THINNER. Marca/modelo: NORCOLA.
Custo unitário R$120,75. Quantitativos iniciais constam nos
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 4002
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.678,18
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
006 241,50DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 2,00000 120,7500 241,50
Seq. Descrição Valor do Item
007 240,48item 19 - Aquisição de 2 Galões de Cola para fórmica. Marca/modelo:
NORCOLA. Custo unitário R$120,24. Quantitativos iniciais constam nos
DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 2,00000 120,2400 240,48
Seq. Descrição Valor do Item
008 448,25item 20- Aquisição de 5u LATAS de Cola branca para madeira.
Marca/modelo: NORCOLA. Custo unitário R$89,65. Quantitativos iniciais
constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n.
0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 5,00000 89,6500 448,25
Seq. Descrição Valor do Item
009 1.027,50item 21 - Aquisição de 10u de Fechadura (02 maçanetas em L), com
acionamento tipo alavanca, com acabamento cromado, trinco e lingueta
niquelado, testa e contra testa em aço inoxidável, obedecendo àNorma
ABNT NBR 14913:2011 ¿ marca PADO ou similar, conforme padrão do
Tribunal ilustrada no Termo de Referência. Marca/modelo: SILVANA.
Custo unitário R$102,75.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 1,00000 1.027,5000 1.027,50
Seq. Descrição Valor do Item
010 354,00item 23 - Aquisição de 12u de Kit Dobradiça Pistão Amortecedor Reta
Curva Armário 35mm - material: METAL com acabamento niquelado
Marca/modelo: RENNA. Custo unitário R$29,50. Quantitativo inicial no
DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 12,00000 29,5000 354,00
Seq. Descrição Valor do Item
011 125,00item 24 - Aquisição de 10u de Kit formado por apoio e baguete para visor
de divisória na cor CINZA medido 35 x 1200 mm. Marca/modelo:
DIVFORMA. Custo unitário R$12,50. Quantitativo inicial no DESPACHO
SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Seq. Descrição Valor do Item
3 de 4002
Versão Data/Hora
03/06/2025 09:22:11
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
11/06/2025 13:51
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.678,18
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
011 125,00item 24 - Aquisição de 10u de Kit formado por apoio e baguete para visor
de divisória na cor CINZA medido 35 x 1200 mm. Marca/modelo:
DIVFORMA. Custo unitário R$12,50. Quantitativo inicial no DESPACHO
SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/06/2025 Inclusão 10,00000 12,5000 125,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
02/06/2025 15:36:41
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
03/06/2025 09:22:11
Assinaturas
4 de 4
002
Versão Data/Hora
03/06/2025 09:22:11
Operação
Alteração
