2025NE000309.html
última modificação
25/06/2025 15h29
2025NE000309.html
— 263 KB
Data e hora da consulta:
Usuário:
25/06/2025 15:16
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 309
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
16/06/2025 Ordinário PROAD 02373/2025 - 237,00
51.340.170/0001-56 P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS
Emissão de Nota de EMPENHO da Despesa da Empresa PRC FREIRE PRODUTOS E SERVICOS ref. à aquisição de
Material de CONSUMO (item 4- Fio polarizado) objetivando equipar as salas de audiência da 1ª e 2ª VT de Santa
Rita-PB. Valor R$237,00. Dispensa Eletrônica 90007/2025, Relatório Pregoeiro/CPL (doc.86), DESPACHO OD (SCD,
doc. 93) e PROAD 02373/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
AV ANTONIO TORRES GALVAO 221CASA ESCRITORIO IMBIRIBEIRA
CEP
51160-330
Município
RECIFE PE
UF Telefone
(81) 98885 2296
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
17/06/2025 10:05:22
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
25/06/2025 15:16
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237,00
Total da Lista
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
001 237,00item 4- Aquisição 1 peça de Fio polarizado 1,5mm², ao Custo unitário
R$237,00, conf. Relatório Pregoeiro/CPL (doc.86), com as seguintes
características: -OFC (Livre de Oxigênio); -Acabamento em PVC
transparente/cristal; -Bitola: 2 x 1,5mm2; -Tensão de Isolamento: máximo
300V; - Certificação do Inmetro conf. NCC (Certificações do Brasil Ltda)
e Unidade de fornecimento: Peça (rolo) com 50m.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
16/06/2025 Inclusão 1,00000 237,0000 237,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
16/06/2025 16:23:21
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/06/2025 10:05:22
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
17/06/2025 10:05:22
Operação
Alteração
