2024NE000695.html
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08/09/2025 09h21
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26/11/2024 14:18
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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 695
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
26/11/2024 Ordinário PROAD n.09808/2024 - 6.115,00
03.851.189/0001-14 HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA
Nota de Empenho da despesa pública N.06 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 13/2024 p/ diversos
setores deste Regional. Empresa HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (itens 01, 02, 03,04, 05, 06 e 07 - Perfil,
Kit de batente e Dobradiças) e montante de R$6.115,00. Consta no PAAC-2024 (item 1219), Pregão Eletrônico nº
90012/2024 e PROAD n. 09808/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
179 PREGAO
28 - I -
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DOUTOR AMERICO DE OLIVE 167 LOJA 01 CENTRO
CEP
37500-061
Município
ITAJUBA MG
UF Telefone
35 3622 4866
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
002
Versão Data/Hora
26/11/2024 12:59:30
Operação
Alteração
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26/11/2024 14:18
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.115,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 1.110,00item 01 - Aquisição de 60u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor preta. Marca: ROOFLOR. Custo unitário
R$18,50, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO
SADM (doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 60,00000 18,5000 1.110,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 1.110,00item 02 - Aquisição de 60u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor cinza. Marca: ROOFLOR. Custo unitário
R$18,50, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO
SADM (doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 60,00000 18,5000 1.110,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 1.485,00item 03 - Aquisição de 60u de Perfil H, medindo 3m, em aço galvanizado
para divisória naval na cor cinza. Marca: ROOFLOR. Custo unitário
R$24,75, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO
SADM (doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 60,00000 24,7500 1.485,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 705,00item 04 - Aquisição de 60u de Perfil H, medindo 1,20m, em aço
galvanizado para divisória naval na cor cinza. Marca: ROOFLOR. Custo
unitário R$ 11,75, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e
DESPACHO SADM (doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 6,00000 117,5000 705,00
Seq. Descrição Valor do Item
005 1.120,00item 05 - Aquisição de 20u de Kit de batente de porta para divisória na
cor cinza. Marca: ROOFLOR. Custo unitário R$56,00, conf. Quadro
Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 20,00000 56,0000 1.120,00
Seq. Descrição Valor do Item
006 292,50item 06 - Aquisição de 30u de Dobradiças para porta de divisória naval
de 3 pol (7,5 cm) na cor preta. Marca: VOUGA. Custo unitário R$9,75,
conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 3002
Versão Data/Hora
26/11/2024 12:59:30
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
26/11/2024 14:18
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.115,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
006 292,50(doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 30,00000 9,7500 292,50
Seq. Descrição Valor do Item
007 292,50item 07 - Aquisição de 30u de Dobradiças para porta de divisória naval
de 3 pol (7,5 cm) na cor cinza. Marca: VOUGA. Custo unitário R$9,75,
conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM
(doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 3,00000 97,5000 292,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
26/11/2024 12:59:30
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
26/11/2024 12:21:25
Assinaturas
3 de 3
002
Versão Data/Hora
26/11/2024 12:59:30
Operação
Alteração
