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12/11/2024 16:22
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 660
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
12/11/2024 Ordinário 03641/2024 - 15.989,00
11.182.835/0001-26 DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de
Guilhotina Elétrica, fabricante: EBA, modelo: Multicut 10/720 E, com fornecimento de peças a ser efetuado no Setor de
Reprografia da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. PROAD
03641/24
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
SPLM CONJUNTO 7 LOTE 4 01 LOJA LOJA SETOR PLACA DA MERC
CEP
71732-070
Município
BRASILIA DF
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
12/11/2024 15:02:39
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.989,00
Total da Lista
Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
001 15.989,00despesas com a Contratação de empresa especializada em manutenção
corretiva de Guilhotina Elétrica, fabricante:EBA, modelo: Multicut 10/720
E, com fornecimento de peças a ser efetuado no Setor de Reprografia da
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região. PROAD 03641/2024
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/11/2024 Inclusão 1,00000 15.989,0000 15.989,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMUEL VON LAER NORAT
***.879.734-**
12/11/2024 15:02:39
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
12/11/2024 12:53:03
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
12/11/2024 12:56:02
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
12/11/2024 15:02:39
Operação
Alteração
