Você está aqui: Página Inicial > Transparência > Contas Públicas > Arquivos > 2024 > MAR > PREGÃO > 2024NE000183.html
Conteúdo

2024NE000183.html

última modificação 08/09/2025 12h11

text/html 2024NE000183.html — 261 KB

Data e hora da consulta:
Usuário:
08/09/2025 10:57
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 183
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
06/03/2024 Ordinário 01038/2024 - 8.645,00
27.388.518/0001-09 DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de peças de reposição para o sistema de ar-condicionado do
Fórum Maximiano Figueiredo (FMF, por meio da Ata de Registro de Preços n° 05/2023, conforme consta nos autos.
PROAD. 1038/24
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
SANTA ISABEL 1480 CASA 01 PARTE ELIANE
CEP
24737-484
Município
SAO GONCALO RJ
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
06/03/2024 14:37:05
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
08/09/2025 10:57
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.645,00
Total da Lista
Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
001 8.219,00Placa principal do condensador - EBR88279001 - LG.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/03/2024 Inclusão 1,00000 8.219,0000 8.219,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 426,00Atuador da válvula de expansão eletrônica - MJX65072205 - LG
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/03/2024 Inclusão 1,00000 426,0000 426,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
06/03/2024 13:11:36
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
06/03/2024 12:14:48
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
06/03/2024 14:37:05
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
06/03/2024 14:37:05
Operação
Alteração