2024NE000178.html
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 178
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
04/03/2024 Ordinário 00543/24 - 1.040,00
18.146.232/0001-18 SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de adesivos de vinil com refile para serem utilizados nas
lixeiras de papelão da coleta seletiva eco ponto, conforme elementos acostados aos autos. PROAD 00543/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DUARTE DA SILVEIRA 946 CENTRO
CEP
58013-280
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
04/03/2024 14:40:40
Operação
Alteração
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.040,00
Total da Lista
Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
001 1.040,00Adesivos de vinil com refile com as seguintes
dimensões:
- Altura 110cm;
- Largura 180cm.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/03/2024 Inclusão 8,00000 130,0000 1.040,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
04/03/2024 14:29:19
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
04/03/2024 14:24:21
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
04/03/2024 14:40:40
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
04/03/2024 14:40:40
Operação
Alteração
