2024NE000177.html
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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 177
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
04/03/2024 Ordinário 00543/24 - 417,90
13.716.624/0001-51 AFRANIO DUARTE DE SA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de adesivos de vinil com refile para serem utilizados nas
lixeiras de papelão da coleta seletiva eco ponto, conforme elementos acostados aos autos. PROAD 00543/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
AGROPECUARISTA SINDIO F 147 TAMBIA
CEP
58020-780
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
32430738
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
04/03/2024 14:41:24
Operação
Alteração
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04/03/2024 14:41
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 417,90
Total da Lista
Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
001 417,90Adesivos de vinil com refile com as seguintes
dimensões:
- Altura 60cm;
- Largura 40cm.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/03/2024 Inclusão 21,00000 19,9000 417,90
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
04/03/2024 14:29:20
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
04/03/2024 14:24:07
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
04/03/2024 14:41:24
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
04/03/2024 14:41:24
Operação
Alteração
