2024NE000175.html
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04/03/2024 15:02
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 175
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
04/03/2024 Ordinário 01020/2024 - 2.280,00
35.663.747/0001-04 VIACARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a Aquisição de 06 (seis) cartuchos de impressão coloridos-Ribbons para
impressora FARGO DTC 1250e para uso na confecção de cartões de identificação funcional. PROAD 1020/24
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
GENERAL DAVID SARNOFF 169 CIDADE INDUSTRIAL
CEP
32210-110
Município
CONTAGEM MG
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
04/03/2024 15:02:11
Operação
Alteração
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04/03/2024 15:02
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.280,00
Total da Lista
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
001 2.280,00Cartuchos de impressão coloridos
(RIBBONS) para impressora FARGO
DTC 1250e
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/03/2024 Inclusão 6,00000 380,0000 2.280,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
04/03/2024 14:28:03
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
04/03/2024 14:23:40
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
04/03/2024 15:02:11
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
04/03/2024 15:02:11
Operação
Alteração
