2024NE000296.html
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17/06/2024 11:26
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 296
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
03/05/2024 Ordinário PROAD 3916/2024 - 4.922,50
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com Coffee break para a etapa de formação do Projeto ¿Ruas que Falam¿,
realizado peloTribunal Regional do Trabalho 13ª Região através da Assessoria de Projetos Sociais e Promoção dos
Direitos Humanos - ASPROS para a população em situação de rua, nos dias 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 de maio e
05, 07 e 14 de junho de 2024, no turno da manhã, no Centro Integrado da Justiça Social - CIJUS. PROAD TRT Nº
3916/2024
Centro Integrado da Justiça Social - CIJUS, Rua Odon Bezerra, Tambiá, Centro de João Pessoa/PB
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
004
Versão Data/Hora
03/05/2024 10:28:47
Operação
Alteração
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17/06/2024 11:26
***.880.894-**
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.922,50
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 4.922,50Coffee break para a etapa de formação do Projeto Ruas que Falam - Dia
03/05/2024 manhã 08h30, - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo 1,
Dia 08/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo
1, Dia 10/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break Lote1,
tipo 1, Dia 15/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break
Lote1, tipo 1,
Dia 17/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo
1, Dia 22/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break Lote1,
tipo 1, Dia 24/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break-Lote
1, tipo 1, Dia 29/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break-
Lote 1, tipo 1, Dia 05/06/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee
break-Lote 1, tipo 1, Dia 07/06/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de
coffee break-Lote 1, tipo 1, Dia 14/06/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades
de coffee break-Lote 1, tipo 1,
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/05/2024 Inclusão 275,00000 17,9000 4.922,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
03/05/2024 10:28:47
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
03/05/2024 09:47:30
Assinaturas
2 de 2
004
Versão Data/Hora
03/05/2024 10:28:47
Operação
Alteração
