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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 304
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
07/05/2024 Ordinário 02444/2024 - 33.300,00
37.321.091/0001-77 INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL
EMPENHO para atender as despesas com a realização do curso in company sobre o tema Sustentabilidade, com
ênfase no ESG, abordagem que está ancorada em dimensões essenciais para as
organizações ¿ Ambiental, Social, Governança e Cultural. Capacitação de Gestores e Servidores envolvidos com a
Sustentabilidade no âmbito do TRT13. PROAD 02444/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
174 INEXIGIBILIDADE
74 - III f
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
BRIG FARIA LIMA 1744 ANDAR 8 JARDIM PAULISTANO
CEP
01451-910
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
08/05/2024 13:34:20
Operação
Alteração
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 33.300,00
Total da Lista
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
001 33.300,00VALOR para atender as despesas com a realização do curso in company
sobre o tema Sustentabilidade, com ênfase no ESG, abordagem que
está ancorada em dimensões essenciais para as
organizações ¿ Ambiental, Social, Governança e Cultural. Capacitação
de Gestores e Servidores envolvidos com a Sustentabilidade no âmbito
do TRT13. Público alvo: 40 participantes. Período: 09 e 10 de maio de
2024, sendo 01 palestra de 01h (on line) e 04 horas-aula/dia no formato
presencial, na Sede do TRT13 conforme (doc. 15). PROAD 02444/2024
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/05/2024 Inclusão 40,00000 832,5000 33.300,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
07/05/2024 15:31:39
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
07/05/2024 15:04:15
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
08/05/2024 13:34:20
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
08/05/2024 13:34:20
Operação
Alteração
