2024NE000314.html
última modificação
09/09/2025 08h26
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Usuário:
13/05/2024 09:21
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 314
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
10/05/2024 Ordinário PROAD 409/2024 - 2.861,51
12.968.777/0001-23 PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a aquisição de material de consumo da
Coordenadoria de Saúde com o objetivo de atender as necessidades da Seção de Assistência Médica e Saúde
Ocupacional, conforme especificações constantes neste documento e sob as condições abaixo assinaladas. PROAD
TRT Nº 409/2024.
Coordenadoria de Material e Patrimônio, situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 150, Torre ¿ CEP: 58.040-
140, João Pessoa/PB. Telefone (83) 3533-6190/6189 E-mail: cmp@trt13.jus.br
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
SEBASTIAO SILVA 80 QUADRA54 PARAISO SS
CEP
75134-360
Município
ANAPOLIS GO
UF Telefone
6233882211
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3002
Versão Data/Hora
13/05/2024 09:11:27
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
13/05/2024 09:21
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.861,51
Total da Lista
Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
001 341,1013 - Cafeína 30 mg + carisoprodol 125 mg + diclofenaco sódico 50 mg +
paracetamol 300mg. Apresentação: caixa com 30 comprimidos.
Marca/Fabricante: TORSILAX
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/05/2024 Inclusão 20,00000 17,0550 341,10
Seq. Descrição Valor do Item
002 439,2516 - Citrato de orfenadrina 50 mg + dipirona 300 mg + cafeina 35 mg.
Apresentação: caixa com 20 comprimidos. Marca/Fabricante:
MIORRELAX
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/05/2024 Inclusão 25,00000 17,5700 439,25
Seq. Descrição Valor do Item
003 254,4720 - Cloridrato de benzidamina Apresentação: caixa com 12 pastilhas.
Marca/Fabricante: GARGOJUICE
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/05/2024 Inclusão 15,00000 16,9645 254,47
Seq. Descrição Valor do Item
004 909,7523 - Cloridrato de fexofenadina 60 mg + cloridrato de pseudoefedrina 120
mg. Apresentação: caixa com 10 comprimidos Marca/Fabricante: EMS
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/05/2024 Inclusão 15,00000 60,6500 909,75
Seq. Descrição Valor do Item
005 285,5028 - Dipirona monoidratada, 1g. Apresentação: caixa com 10
comprimidos arca/Fabricante: VITAMEDIC
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/05/2024 Inclusão 25,00000 11,4200 285,50
Seq. Descrição Valor do Item
006 234,2449 - Ondansetrona 8 mg. Apresentação: caixa com 10 comprimidos de
uso sublingual Marca/Fabricante: BIOLAB
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/05/2024 Inclusão 8,00000 29,2800 234,24
Seq. Descrição Valor do Item
007 397,2056 - Saccharomyces boulardii ¿ 17 ¿ liofilizado. Apresentação: caixa com
06 cápsulas de 200 mg. Marca/Fabricante: REPOFLOR
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 3002
Versão Data/Hora
13/05/2024 09:11:27
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
13/05/2024 09:21
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.861,51
Total da Lista
Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
007 397,2056 - Saccharomyces boulardii ¿ 17 ¿ liofilizado. Apresentação: caixa com
06 cápsulas de 200 mg. Marca/Fabricante: REPOFLOR
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/05/2024 Inclusão 10,00000 39,7200 397,20
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
10/05/2024 14:03:20
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
13/05/2024 09:11:27
Assinaturas
3 de 3002
Versão Data/Hora
13/05/2024 09:11:27
Operação
Alteração
