2024NE000082.html
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 82
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
18/01/2024 Ordinário 00124/2024 - 0,00
20.474.613/0001-78 WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, decorrente do Contrato TRT n.º 61/2023, tem vigência
dimensionada até 30/12/2024 e refere-se à contratação de empresa especializada e habilitada, no tratamento de
resíduos e em coleta, transporte, tratamento adequado e destinação final as cinzas dos resíduos sólidos dos incisos I,
II e V do Anexo I da resolução CONAMA 358/05, gerados pela Coordenadoria de Saúde do TRT13. PROAD
00124/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
168 INEXIGIBILIDADE
74 - II -
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MAE D'AGUA SN GALPAOA ZONA RURAL
CEP
58814-000
Município
SOUSA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
007
Versão Data/Hora
06/06/2024 13:43:44
Operação
Alteração
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00
Total da Lista
Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
001 0,00VALOR para atender as despesas, até o fim deste exercício, com o
Contrato TRT n.º 61/2023, tem vigência dimensionada até 30/12/2024 e
refere-se à contratação de empresa especializada e habilitada, no
tratamento de resíduos e em coleta, transporte, tratamento adequado e
destinação final as cinzas dos resíduos sólidos dos incisos I, II e V do
Anexo I da resolução CONAMA 358/05, gerados pela Coordenadoria de
Saúde do TRT13. PROAD 00124/2024
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/01/2024 Inclusão 1,00000 18.590,0000 18.590,00
06/06/2024 Anulação 1,00000 18.590,0000 18.590,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
06/06/2024 13:43:44
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
06/06/2024 09:32:09
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
06/06/2024 13:14:43
Assinaturas
2 de 2
007
Versão Data/Hora
06/06/2024 13:43:44
Operação
Alteração
