2024NE000452.html
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22/08/2024 14:10
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 452
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
26/07/2024 Ordinário PROAD 6880/2024 - 1.790,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação de coffee break para para a realização
da Trilha de Aceleração de Carreira - Programa Aquilombar é preciso, nos dias
30/07/2024, manhã (11h) - 50 unidades de coffee break ¿ Lote1, tipo 1 e no Dia 31/07/2024, manhã (11h) - 50
unidades de coffee break ¿ Lote1, tipo 1. PROAD 6880/2024.
Sede do TRT 13- Av. Corálio Soares de Oliveira, s/n Centro João Pessoa-PB
Mediante ao Ata de Registro de Preços n° 03/2024, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 90001/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
26/07/2024 14:45:27
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
22/08/2024 14:10
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.790,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.790,00ITEM 01 - Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos Dia
30/07/2024, manhã (11h) - 50 unidades de coffee break¿ Lote1, tipo 1 e
no Dia 31/07/2024, manhã (11h) -50 unidades
de coffee break¿ Lote1, tipo 1,
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/07/2024 Inclusão 1,00000 1.790,0000 1.790,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
26/07/2024 13:58:28
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
26/07/2024 14:45:27
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
26/07/2024 14:45:27
Operação
Alteração
