2024NE000409.html
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Usuário:
03/07/2024 09:25
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 409
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
02/07/2024 Ordinário 06149/2024 - 1.253,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas referente a aquisição de 70 (setenta) unidades de Coffee break - Lote 1 - Tipo
1, para ser servido no evento: ARTE E CULTURA NEGRA no dia 05/07/2024, no turno da manhã às 12h00, no
Tribunal Pleno, resultantes do Pregão Eletrônico nº 90001/2024- Ata de Registro de Preços - ARP nº 03/2024 (PROAD
nº 11.987/2023).
-
Mediante da AR de Preços nº 003/2024, decorrente ddecorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
02/07/2024 15:26:52
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
03/07/2024 09:25
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.253,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.253,0070 (setenta) unidades de Coffee break - Lote 1 - Tipo 1, para ser
servido no dia
05/07/2024, no turno da manhã às 12h00, no
Tribunal Pleno, para 70 participantes, no evento ARTE E CULTURA
NEGRA.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/07/2024 Inclusão 70,00000 17,9000 1.253,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
02/07/2024 15:26:52
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
02/07/2024 14:32:38
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
02/07/2024 14:09:27
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
02/07/2024 15:26:52
Operação
Alteração
