2024NE000430.html
última modificação
11/09/2025 08h51
2024NE000430.html
— 261 KB
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:56
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 430
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
12/07/2024 Ordinário PROAD n. 4555/2024 - 227,00
09.126.822/0001-98 E MEDEIROS COMERCIO LTDA
Nota de Empenho para atender despesas com material de consumo para higienização dos veículos da frota oficial do
TRT-13 (itens 1 e 3 - aquisição de 10u Shampoos automotivos e 03u de Solução líquida) a contratar da empresa
EDGAR MEDEIROS COMÉRCIO, conf. PROAD n. 4555/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MACIEL PINHEIRO 449 ANEXO 441 VARADOURO
CEP
58010-130
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
(083) 221-4341
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
12/07/2024 15:14:19
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:56
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 227,00
Total da Lista
Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
001 200,00item 1 - Aquisição de 10 unidades de Shampoo automotivo, com cera,
para lavagem da pintura de veículos, em Litros, ao custo unitário de
R$20,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2024 Inclusão 10,00000 20,0000 200,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 27,00item 3 - Aquisição de 3 unidades de Solução líquida para dar brilho e
limpeza de pneus, em Litros, ao custo unitário de R$9,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2024 Inclusão 3,00000 9,0000 27,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
12/07/2024 15:14:19
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
12/07/2024 15:11:45
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
12/07/2024 15:14:19
Operação
Alteração
