2024NE000428.html
última modificação
11/09/2025 08h50
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 428
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
10/07/2024 Ordinário 05355/24 - 4.288,39
34.007.018/0001-37 FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
Contratação de empresa objetivando a manutenção preventiva em período de garantia da impressora de cartões
funcionais, pertencente ao acervo do TRT13. PROAD 05355/24
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
142 DISPENSA DE LICITACAO
75 - IV a
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RANGEL PESTANA 547 SALA 02 VILA VIRGINIA
CEP
14030-210
Município
RIBEIRAO PRETO SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
10/07/2024 16:28:43
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
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12/09/2024 15:53
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.288,39
Total da Lista
Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
001 4.288,39Contratação de empresa objetivando a manutenção preventiva em
período de garantia da impressora de cartões funcionais, pertencente ao
acervo do TRT13. PROAD 05355/24
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/07/2024 Inclusão 1,00000 4.288,3900 4.288,39
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
10/07/2024 16:28:43
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
10/07/2024 16:24:19
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
10/07/2024 16:28:43
Operação
Alteração
