2024NE000067.html
última modificação
14/10/2025 10h30
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Usuário:
08/09/2025 10:46
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 67
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/01/2024 Ordinário PROAD 12472/2023 - 2.100,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, decorrente da contratação de coffee break para a atividade de
acolhimento de população em situação de rua do projeto ruas que falam realizado pelo TRT 13ª REGIÃO. PROAD
TRT Nº 12472/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
17/01/2024 17:02:21
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
08/09/2025 10:46
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.100,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.100,0001 - Coffee break para a etapa de formação do Projeto ¿Ruas que
Falam¿, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região
através da Assessoria de Projetos Sociais e Promoção dos Direitos
Humanos - ASPROS para a população em situação de rua, nos dias 23,
25 e 30 de Janeiro e 01, 06 e 08 de fevereiro de 2024, no turno da
manhã, no Centro Integrado da Justiça Social - CIJUS, na Rua Odon
Bezerra, Tambiá, Centro da cidade de João Pessoa/PB.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/01/2024 Inclusão 1,00000 2.100,0000 2.100,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
17/01/2024 17:02:21
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/01/2024 15:35:59
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
17/01/2024 17:02:21
Operação
Alteração
