2024NE000169.html
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20/03/2024 10:37
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 169
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167986 1000000000 339040 80043 -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
29/02/2024 Ordinário 00638/2024 - 4.234,00
09.136.376/0001-00 NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a inscrição do servidor RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE, no
evento Agile Trend 2024 - tipo do ingresso: 4-day pass AT mananagement + AT teams (04-07 de março, a ser
realizado no período de 04 a 07 de março de 2023, em Sáo Paulo/SP, conforme elementos acostados aos autos.
PROAD 00638/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
174 INEXIGIBILIDADE
74 - III f
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DOUTOR ARTUR ZAPPONI 153 PARQUE SAO LUIS
CEP
02840-170
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
01/03/2024 09:10:01
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
20/03/2024 10:37
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 4.234,00
Total da Lista
Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC
001 4.234,00VALOR para atender as despesas com a inscrição do servidor
RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE, no evento Agile Trend 2024
- tipo do ingresso: 4-day pass AT mananagement + AT teams (04-07 de
março, a ser realizado no período de 04 a 07 de março de 2023, em Sáo
Paulo/SP, conforme elementos acostados aos autos. PROAD
00638/2024.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/02/2024 Inclusão 1,00000 4.234,0000 4.234,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
29/02/2024 16:44:07
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
29/02/2024 16:31:36
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
01/03/2024 09:10:01
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
01/03/2024 09:10:01
Operação
Alteração
